退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

本月進(jìn)項(xiàng)票多于銷項(xiàng)票30多萬,進(jìn)項(xiàng)票,我可以不全部認(rèn)證嗎?這個(gè)該怎么處理
答: 可以不認(rèn)證做賬的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅額記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
剛到一個(gè)新公司,之前他們的稅收沒按月交,目前留底比較大,進(jìn)項(xiàng)票有半年沒認(rèn)證了,銷項(xiàng)票也很少,這種情況怎么處理?
答: 這個(gè)情況只能是拓展銷售,讓銷項(xiàng)稅增大,才能抵扣現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月底了,除了對(duì)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行認(rèn)證外,對(duì)銷項(xiàng)票,我要做什么?月底具體要做那些事?
答: 您好!每個(gè)企業(yè)的事情不同啊。一般還要盤點(diǎn),做報(bào)表,結(jié)賬等。
進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)開了但沒有認(rèn)證,銷項(xiàng)票已經(jīng)開出去了會(huì)有麻煩嗎
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票很多,銷項(xiàng)票很少,我全部認(rèn)證做留底還是可以先不用認(rèn)證啊?
我們12月份的進(jìn)項(xiàng)票很多,但銷項(xiàng)票不多,我們把12月份的進(jìn)項(xiàng)票不全部認(rèn)證,留一部分到2020年1月份再認(rèn)證可以嗎
請(qǐng)問什么時(shí)候認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票?銷項(xiàng)票又是什么時(shí)候查詢


心心 追問
2020-06-30 16:45
郭老師 解答
2020-06-30 16:48
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2020-06-30 17:11
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2020-06-30 17:17
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2020-06-30 17:21
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2020-06-30 17:21
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2020-06-30 17:23
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2020-06-30 17:26