老師我們是小規(guī)模企業(yè)，這個440稅控盤的發(fā)票，怎么入賬呢？抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都有，抵扣聯(lián)怎么做分錄呢？謝謝老師

bamboo老師

职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-30 12:30

您好
借：管理費用-辦公費 440
貸：銀行存款 440
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 440
借：管理費用-辦公費 -440

劉坤追问

2020-06-30 12:32

本月沒有增值稅，留底以后抵扣？得寫，最后是貸方管理費用吧，沖減管理費

bamboo老師解答

2020-06-30 12:34

可以在以后實際抵扣的月份寫第二筆分錄
沖減管理費用用借方紅字

精选问题

老師旅行社一般都是采取6%差額計稅嗎？做賬方法是问

計稅方法：旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計稅（非強制，也可選一般計稅）。發(fā)票開具：差額計稅：扣除部分費用不得開專票，其余可開 6% 專票 / 普票。一般計稅：全部收入可開 6% 專票 / 普票。成本扣除：需憑合法有效憑證（如發(fā)票、財政票據(jù)等）扣除，無發(fā)票不可直接抵減。計算公式：銷項稅額抵減 = 成本 ÷（1%2B6%）×6%（僅針對可扣除的合規(guī)成本）答
@郭老師，郭老師，沒有付款但是有開專票給我們，可以问

可以的可以抵扣的答
生態(tài)修復種草（含草種子，化肥，人工，機械）開發(fā)票稅收分问

附件已上傳,請查收! 答
老師過節(jié)好！哪位老師能給提供一套，采礦類型企業(yè)設问

嗯可以的同學你稍嗯可以的同學你稍等一下把你郵箱給嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船不太方便嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里傳不大方便的呀答
@何江老師，如果是福利費是直接填在福行費那一行就问

同學你好，對的，如果是福利費是直接填在福行費那一行就行。答

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