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叮當(dāng)老師

職稱： 稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)

2019-06-18 14:29

你好！計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)即可。即，購買拿到發(fā)票，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸：銀行存款等，全額抵扣減免增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款   借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（紅字）。

亞玲 追問

2019-06-18 14:31

小規(guī)模的公司也可以抵扣么？而且這個(gè)發(fā)票是普通發(fā)票？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-18 14:44

你好！小規(guī)模取得普票也是可以全額抵扣的（比如首次購買稅控設(shè)備發(fā)生設(shè)備及維護(hù)費(fèi)480元，你可以將480全都抵扣掉哦）。當(dāng)然必須是首次購買才行哦。發(fā)票保管好備查哈。

亞玲 追問

2019-06-18 14:46

您好，我這個(gè)是稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，280元，也就是年費(fèi)，不是第一次購買的

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-18 14:53

你好！不是第一次購買的話直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)就可以啦哈。

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借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅季度的那個(gè)月，如果普通發(fā)票不需要交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-09-08 15:06:38
現(xiàn)在是一般納稅人怎么做分錄
2019-07-07 22:46:21
(1)確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款——A公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (2)繳納稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 (3)收入到賬 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款——A公司
2018-01-10 16:42:36
你好，是的，是這樣做分錄的
2019-04-04 09:39:24
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-04-12 09:29:14
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