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送心意

叮當(dāng)老師

職稱稅務(wù)師,初級會計師,建筑業(yè)

2019-06-18 14:29

你好!計入管理費用-辦公費即可。即,購買拿到發(fā)票,借:管理費用-辦公費   貸:銀行存款等,全額抵扣減免增值稅時,借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款   借:管理費用-辦公費(紅字)。

亞玲 追問

2019-06-18 14:31

小規(guī)模的公司也可以抵扣么?而且這個發(fā)票是普通發(fā)票?

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-18 14:44

你好!小規(guī)模取得普票也是可以全額抵扣的(比如首次購買稅控設(shè)備發(fā)生設(shè)備及維護費480元,你可以將480全都抵扣掉哦)。當(dāng)然必須是首次購買才行哦。發(fā)票保管好備查哈。

亞玲 追問

2019-06-18 14:46

您好,我這個是稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,280元,也就是年費,不是第一次購買的

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-18 14:53

你好!不是第一次購買的話直接計入管理費用辦公費就可以啦哈。

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借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅季度的那個月,如果普通發(fā)票不需要交增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-09-08 15:06:38
現(xiàn)在是一般納稅人怎么做分錄
2019-07-07 22:46:21
(1)確認收入 借:應(yīng)收賬款——A公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (2)繳納稅費 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 (3)收入到賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款——A公司
2018-01-10 16:42:36
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-04-04 09:39:24
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費。
2023-04-12 09:29:14
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