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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 17:43

你好  你們進(jìn)項(xiàng)稅有沒(méi)有 之前是否有留抵

暢曉 追問(wèn)

2020-06-29 17:44

沒(méi)有留抵,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),這是企業(yè)開(kāi)業(yè)來(lái)第一次稅款

meizi老師 解答

2020-06-29 17:48

你好  那你就做 :  結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額3495.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅3495.15
結(jié)轉(zhuǎn)稅盤:借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅440 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額   440   借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

暢曉 追問(wèn)

2020-06-29 17:58

那購(gòu)買稅控盤的分錄應(yīng)該怎么寫

meizi老師 解答

2020-06-29 18:04

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
  借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用   280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費(fèi)用   -280

暢曉 追問(wèn)

2020-06-29 18:11

跟上面的稅控盤結(jié)轉(zhuǎn)的借貸方不符呀,上面應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸方是440元,購(gòu)買稅控盤的分錄,直接到借方了

meizi老師 解答

2020-06-29 18:17

你好  你不看金額  你就看分錄就行了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 你們進(jìn)項(xiàng)稅有沒(méi)有 之前是否有留抵
2020-06-29 17:43:24
你好,可以當(dāng)月做,構(gòu)成進(jìn)項(xiàng)留抵
2019-09-19 15:17:19
借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額 )貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅
2018-08-30 14:56:49
你好,哪一個(gè)月有銷售 結(jié)轉(zhuǎn)到哪一個(gè)月
2019-04-26 13:49:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-08 16:49:10
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