追逐我的明天。 追問

2020-06-29 16:57

有一些是個人有一些是單位的，都是因為多計提出來了，需要沖回去的

郭老師 解答

2020-06-29 16:57

你好，上面那幾個應付職工薪酬出現了貸方余額的嗎

追逐我的明天。 追問

2020-06-29 17:00

老師，這是最開始的樣子

郭老師 解答

2020-06-29 17:01

你其他應付款的分錄怎么做的

追逐我的明天。 追問

2020-06-29 17:07

不明白 ，老師

郭老師 解答

2020-06-29 17:13

你好
你的其他應付款貸方余額出現的這個分錄
是不是借應付職工薪酬貸其他應付款

追逐我的明天。 追問

2020-06-29 17:15

而且這個數據的差額，是這兩個數據一起的合。我其他應付款是直接加在上面那個憑證下面的，一起放進在技術成本里面了

郭老師 解答

2020-06-29 17:16

你這個分錄能截圖看下嗎

追逐我的明天。 追問

2020-06-30 13:35

老師你好，我是這樣做的憑證，導致了我在科目余額表中，負債和成本的工資數據不一致，差額就是這個數據

郭老師 解答

2020-06-30 13:37

沒有看出你這個分錄哪個是借方，哪個是貸方

追逐我的明天。 追問

2020-06-30 13:50

老師，看我圈的這里

郭老師 解答

2020-06-30 13:55

你做的這個是企業負擔的社保抵扣個人負擔的社保嗎

追逐我的明天。 追問

2020-06-30 13:56

嗯，計提多了，紅沖

郭老師 解答

2020-06-30 14:00

那不對
紅沖的你上面這個分錄刪除
借技術服務成本負數貸應付職工薪酬負數

追逐我的明天。 追問

2020-06-30 14:11

我需要把多計提出來的社保費用紅沖回去

郭老師 解答

2020-06-30 14:12

是的
你的成本多做了
不能用其他應付款沖的

追逐我的明天。 追問

2020-06-30 14:14

就是其他應付款是因為企業代繳個人的社保費用，所以我們按照這個科目走的，不是能不能，而是我們就是這樣做的。這個不可能錯的，而且成本沒有做多，是負債的應付職工薪酬應該減少，不是成本的問題。

郭老師 解答

2020-06-30 14:18

你們多計提了是不是
計提的分錄怎么做的