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送心意

UU老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2020-06-25 21:16

您好,分錄是對的,借:應交稅費-應交消費稅,貸:銀行存款。應交稅費-應交消費稅在借方就意味著可以抵扣的。加工完成后計算繳納消費稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交消費稅。這樣實際繳納時,交的是應交稅費-應交消費稅科目的貸方-借方余額,借:應交稅費-應交消費稅,貸:銀行存款。

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您好,分錄是對的,借:應交稅費-應交消費稅,貸:銀行存款。應交稅費-應交消費稅在借方就意味著可以抵扣的。加工完成后計算繳納消費稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交消費稅。這樣實際繳納時,交的是應交稅費-應交消費稅科目的貸方-借方余額,借:應交稅費-應交消費稅,貸:銀行存款。
2020-06-25 21:16:25
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好! 年底匯總做分錄:
2018-10-09 21:54:14
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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