VE。 追問

2020-06-19 09:33

之前他們為了審計，股東轉了錢進來，馬上又通過其他途徑轉出去給他們了，以前沒有內賬，只有外賬，是記賬公司做，今年3月初上一個會計用外賬的數據建立了內賬，但是很多賬目不對，比如實收資本，

樸老師 解答

2020-06-19 09:43

那你這個轉出了得掛其他應收的，也沒做賬嗎？把錢收回來吧，不讓你稅局查賬也不行

樸老師 解答

2020-06-19 09:43

那你這個轉出了得掛其他應收的，也沒做賬嗎？把錢收回來吧，不然稅局查賬也不行

VE。 追問

2020-06-19 09:45

現在想調的是內賬，外賬是記賬公司做，不調。掛其他應收，不知道什么時候能收回來，可以掛未分配利潤嗎

樸老師 解答

2020-06-19 09:57

內賬的話直接沖就可以了，
借實收資本貸銀行存款

VE。 追問

2020-06-19 10:02

因為初始數據上一個會計是引用的外賬數據的，這個實收資本當時建立內賬之前就抽回了，現在貸銀行存款，銀行存款實際沒有減少

樸老師 解答

2020-06-19 10:07

那你之前也沒掛賬嗎

VE。 追問

2020-06-19 10:08

我是上月入職的，上一個會計是3月才建立的內賬，用的外賬的數據建立的內賬

樸老師 解答

2020-06-19 10:13

那你這個沒法調了，掛往來，借實收資本貸其他應付款，然后調整了

VE。 追問

2020-06-19 10:15

貸其他應付，后續這個應付就一直有余額了，還有辦法調嗎 ，不可調未分配利潤嗎

樸老師 解答

2020-06-19 10:23

計入營業外就可以了