VE。 追问

2020-06-18 15:50

之前他們為了審計，股東轉了錢進來，馬上又通過其他途徑轉出去給他們了，以前沒有內賬，只有外賬，是記賬公司做，今年3月初上一個會計用外賬的數據建立了內賬，但是很多賬目不對，比如實收資本，

冉老師 解答

2020-06-19 07:25

那如果，實收資本沒有這么多，就要按照實際做賬調整了，調整分錄如下
借：實收資本
貸：其他應收款

VE。 追问

2020-06-19 09:23

可以貸未分配利潤嗎？
這些注冊資本不知道他們什么時候才注資進來

冉老師 解答

2020-06-19 14:22

不可以哦，之前做的實收資本，然后錢轉給老板的分錄怎么做的

VE。 追问

2020-06-19 14:24

不知道，可能通過了一些發票給套出去了....

冉老師 解答

2020-06-19 14:26

那就沒法調賬的，套出去的話，只能調整未分配利潤了