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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-19 09:30

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

樸老師 解答

2020-06-19 09:35

你好,請看圖片上的分錄

學問 追問

2020-06-19 10:49

人員經費支出后面沒明細科目了嗎?

樸老師 解答

2020-06-19 10:54

嗯,沒有了,就是到這里

學問 追問

2020-06-19 11:03

那你這個做決算時怎么區分是人員經費里的工資還是社保啊

樸老師 解答

2020-06-19 11:12

你自己計提的時候金額就知道的

學問 追問

2020-06-19 11:16

問題是預算會計是收付實現制,計提是每月提,但交可能要明年才交呢

學問 追問

2020-06-19 11:20

比如說決算表里保險,住房公積金是指單位部分還是全部

樸老師 解答

2020-06-19 11:24

指的就是單位部分的,個人部分都在工資里了

學問 追問

2020-06-19 12:41

昨年培訓時說支出部分人員經費下面還要分明細的蠻。

學問 追問

2020-06-19 12:45

明明是個人部分,從工資里代扣出來的,為啥預算支出就是社保和住房公積金呢。這部分不是工資嗎

樸老師 解答

2020-06-19 12:52

你份明細列出來就行,個人部分已經包含在工資里了

學問 追問

2020-06-19 14:18

老師,請幫我看看,這是預算的分錄。這個是個人部分,工資里代扣出來的,為啥就成社保,住房公積金科目了呢。

樸老師 解答

2020-06-19 14:19

這是我們的實操嗎?你看下解析,這個答案是固定的

學問 追問

2020-06-19 14:21

我就是決得你們這個和馬坤老師講的有點沖突樣

樸老師 解答

2020-06-19 14:30

你把業務截圖給我,我去問問實操客服

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2020-06-19 09:30:45
有沒有人回答
2017-04-05 20:25:10
計提工資: 借:事業支出 貸:應付職工薪酬-基本工資 -公積金 -社保 貸:應交稅費 ---個人所得稅 發放工資: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 繳納個稅: 借:應交稅費 --個人所得稅 貸:銀行存款
2018-06-21 17:02:05
你好,你的分錄基本對的。只是第二個分錄貸方這樣寫就可以,貸:銀行存款
2018-05-10 16:24:29
計提工資: 借:事業支出50000 貸:應付職工薪酬—基本工資 40000 —公積金 3000 —社保 2000 貸:應交稅費 ---個人所得稅 5000 發放工資: 借:應付職工薪酬40000 貸:銀行存款4000 繳納個稅: 借:應交稅費 --個人所得稅 5000 貸:銀行存款 5000 二、事業單位發放工資時,以前是不需計提,直接走事業支出和銀行存款科目就發放了,現在相當于先通過應付職工薪酬科目計提一下,然后再發放,養老保險、公積金等繳納跟著工資一起走。 擴展資料: (一)企業按照有關規定向職工支付工資、獎金、津貼等,借記應付職工薪酬,貸記“銀行存款”、“庫存現金”等科目。 企業從應付職工薪酬中扣還的各種款項(代墊的家屬藥費、個人所得稅等), 借記本科目,貸記“其他應收款”、“應交稅費——應交個人所得稅”等科目。 企業向職工支付職工福利費,借記本科目,貸記“銀行存款”、“庫存現金”科目。 企業支付工會經費和職工教育經費用于工會運作和職工培訓,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。 企業按照國家有關規定繳納社會保險費和住房公積金,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。 企業因解除與職工的勞動關系向職工給予的補償,借記本科目,貸記“銀行存款”、“庫存現金”等科目。 (二)計提比例: 醫療保險費:10% (注意:各地的繳納比率是有差別的,如上海是:12%) 養老保險費:12% (注意:各地的繳納比率是有差別的,如上海是:22%) 失業費:2% (注意:各地的繳納比率是有差別的,如上海是:2%) 工傷保險:1% (注意:各地的繳納比率是有差別的,如上海是:0.5%) 生育保險:見工傷保險即可。 住房公積金:10.5% (注意:各地的繳納比率是有差別的,如上海是:7%) 工會經費:2% 職工教育經費:2.5%
2019-06-29 16:22:08
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