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送心意

微微老師

職稱初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-17 14:04

您好,直接按照2%的稅率來入賬就好啦。

小楊 追問

2020-06-17 14:14

可是發(fā)票上不是開3%的征收率嗎?

小楊 追問

2020-06-17 14:24

申報(bào)的時候那1%是填在減免稅申報(bào)表中

微微老師 解答

2020-06-17 14:25

因?yàn)槌鍪酃潭ㄙY產(chǎn)入的是營業(yè)外收入,這個稅額也是,所以區(qū)分不區(qū)分都一樣的結(jié)果

小楊 追問

2020-06-17 14:37

老師我下面的分錄做的對嗎?

小楊 追問

2020-06-17 14:37

老師對嗎?

微微老師 解答

2020-06-17 14:38

您好,正確的,您的分錄

小楊 追問

2020-06-17 14:38

雙方協(xié)商的價(jià)格是6000的話

微微老師 解答

2020-06-17 14:39

您好,正確的,您的分錄

小楊 追問

2020-06-17 14:50

可是和發(fā)票的數(shù)對不上號啊,稅局說開發(fā)票稅率是3%,我的分錄是按2%,

小楊 追問

2020-06-17 14:51

稅局說減免的1%在減免稅申報(bào)表里填,然后主表會在應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)

微微老師 解答

2020-06-17 14:57

您好,一樣的意思。第二步,借:銀行存款     貸:固定資產(chǎn)清理    貸:銷項(xiàng)稅(3%)然后   借:銷項(xiàng)稅1%   貸:營業(yè)外收入

小楊 追問

2020-06-17 15:06

老師您看我下面做的分錄對嗎?1%放在了減免稅款科目。

小楊 追問

2020-06-17 15:06

和我第一次做的也不一樣啊,銀行存款多了,營業(yè)外收入多了60

小楊 追問

2020-06-17 15:14

協(xié)議價(jià)格是6000元

微微老師 解答

2020-06-17 15:15

您好,這個要看您實(shí)質(zhì)上買了多少錢,再計(jì)算出對應(yīng)的稅額的。

小楊 追問

2020-06-17 15:21

就是協(xié)商按6000元賣的

微微老師 解答

2020-06-17 15:23

您好,6000如果是含稅價(jià),那么不含稅就是6000/1.03

小楊 追問

2020-06-17 15:52

老師您幫我看看第一種方法和第二種方法我哪個地方不對,第二種比第一種營業(yè)外收入多了58.25

微微老師 解答

2020-06-17 15:59

您好,第二種方式的營業(yè)外收入在借方,稅費(fèi)是貸方才對的

小楊 追問

2020-06-17 16:04

老師你在好好看看不是吧,減免稅款不就在借方嗎,才能少交稅

微微老師 解答

2020-06-17 17:01

您好,對,您是對的。我被繞糊涂了,抱歉。問題在這里,這兩個數(shù)加起來不等于6000

小楊 追問

2020-06-17 23:05

就是貸方在加上一筆營業(yè)外收入58.26對嗎?其他的分錄都是對的嗎?

微微老師 解答

2020-06-18 06:48

您好,其他分錄是對的

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相關(guān)問題討論
您好,直接按照2%的稅率來入賬就好啦。
2020-06-17 14:04:26
老師:請教一個問題,處置固定資產(chǎn)按簡易征收3%減按2%征收增值稅,減免的1%怎么做分錄?謝謝
2018-04-11 10:02:09
如果公司是一般納稅人,2009年之前購買的固定資產(chǎn)時不屬于增值稅轉(zhuǎn)型試點(diǎn)的,一般納稅人現(xiàn)在銷售使用過的在增值稅轉(zhuǎn)型前購入的固定資產(chǎn)可以采用簡易計(jì)稅辦法計(jì)稅,根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36)附件2:《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》的規(guī)定:一般納稅人銷售自己使用過的、納入營改增試點(diǎn)之日前取得的固定資產(chǎn),按照現(xiàn)行舊貨相關(guān)增值稅政策執(zhí)行。”即營改增一般納稅人銷售營改增之前取得的固定資產(chǎn),是按照銷售舊貨(而非按照銷售使用過的固定資產(chǎn))處理,銷售舊貨雖然也是按照簡易辦法3%征收率減按2%征收增值稅,但不能選擇放棄減稅,只能開具普通發(fā)票,不能自行開具或者由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。
2022-02-21 08:06:17
您好,本身這個文件就是規(guī)定了。對一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)。小規(guī)模也是這樣處理
2017-02-16 20:29:56
你好! 50000/(1+3%)*2%=970.87
2019-10-17 13:59:38
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