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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-16 17:36

您好,要交增值稅和附加稅。
分錄如下。
借:銀行存款
貸:其他收益/營業外收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

追問

2020-06-16 17:38

需要開發票嗎?不開的話直接做未開票收入申報嗎?那報表主表銷項稅是自動計算的,會跟實際不一致

大海老師 解答

2020-06-16 17:39

不需要,做未開票收入申報,在表一未開具發票欄填寫,賬表一致。

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相關問題討論
您好,要交增值稅和附加稅。 分錄如下。 借:銀行存款 貸:其他收益/營業外收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-16 17:36:07
您好。借銀行存款 貸。其他收益,應交稅費應交增值稅。
2022-02-24 18:33:29
你好,學員 借銀行存款 貸其他收益 應交稅費應交增值稅
2022-03-26 22:06:17
不用交增值稅,可以直接把返還的金額記入收入科目,把稅費的支付記入稅費科目中。
2023-03-16 09:52:18
你好,借 銀行存款 貸 營業外收入
2020-05-06 11:14:18
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