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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-14 19:06

匯算清繳后發現賬務處理有誤，這個是需要說明具體的有誤事項，再談如何處理。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:09

發現有一張票據是收據而不是費用發票，該怎么處理呢

江老師 解答

2020-06-14 19:10

涉及到金額多少?就是金額少就不用管了

嗨~ 追問

2020-06-14 19:14

涉及金額3000 元

江老師 解答

2020-06-14 19:18

后期會不會取得正式發票呢?

嗨~ 追問

2020-06-14 19:18

取不到了

江老師 解答

2020-06-14 19:20

直接可以不用管了，正常是需要做匯算清繳時，按無票的成本或費用，調增應納稅所得額3000元的，補交企業所得稅。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:25

目前還沒有一筆收入，全是成本，明年匯算時調可以嗎

江老師 解答

2020-06-14 19:26

沒有收入，就不存在成本，成本就是計入存貨中處理。不結轉成本。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:38

是管理費用

江老師 解答

2020-06-14 19:39

管理費用，就是正常列支管理費用處理。無票的管理費用，在企業所得稅匯算清繳時，按無票的費用調增應納稅所得額，補交企業所得稅。

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相關問題討論
你好，什么原因調增了？
2022-04-13 10:23:09
借：以前年度損益調整 　　貸：應交稅費—應交所得稅 　　借：應交稅費—應交所得稅 　　貸：銀行存款 　　借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-05-14 14:19:52
匯算清繳后發現賬務處理有誤，這個是需要說明具體的有誤事項，再談如何處理。
2020-06-14 19:06:47
計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2019-05-13 15:53:48
你好 那你就補計提5萬 到時 做借以前年度損益調整 5萬貸應付職工薪酬5萬 借應付職工薪酬5萬貸銀行存款5萬 借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-03-17 17:53:08
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