郭老師 解答

2020-06-12 16:31

你好不建議修改期初的。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 16:32

那就這樣不改嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 16:33

你好是的，可以不用修改的。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 16:35

那利潤分配不就對了嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 16:37

利潤分配是對的，只不過是你的資產負債表和利潤表勾稽關系不對。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 16:40

我調整了以前年度損益上年的利潤不就少了嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 16:43

是的，你的未分配利潤期末余額就變少了。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 16:44

那要怎么調報表？

郭老師 解答

2020-06-12 16:46

你好，什么也不調整的。

郭老師 解答

2020-06-12 16:47

如果你要修改的話，你財務軟件的找你的售后修改，你事務局那邊的第一季度的需要修改。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 17:32

在今年5月份的報表直接減掉那個影響利潤分配的金融可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 17:33

你好，修改的是期初，不是期末
你們的期初能自己修改嗎？

斷線的風箏 追問

2020-06-12 17:36

不是期初，期初的不能修改，期末的不是直接上年的利分十本年利潤嗎？那以年度損益調整不是對利潤分配有影響嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 17:36

那你做了這個分錄跟沒有做不一個樣啦，那還不如直接不用做了。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 17:39

以前年度損益最后不是也要結轉到利潤分配嗎？如果是費用的話，那利潤分配不就減少了嗎？帳上不是都能體現出來嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 17:40

賬上可以體現出來，但是你的報表體現不出來了，你的未分配利潤不填寫的話，你的報表不平，你可以試一下自己。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 17:43

報表的期末未分配利潤不就等于賬上的去年結轉的金額一或+損益調整的金額再十本年利潤嗎？怎么會不平呢

郭老師 解答

2020-06-12 17:43

你好，你做了這個分錄之后填寫了是平的，但是如果你減去了未分配利潤，另一個科目不調整，是不是報表不平你可以填寫試一下，