嫚嫚 追問

2020-03-04 18:04

結轉到利潤分配未分配利潤里面嗎

郭老師 解答

2020-03-04 18:05

年好，對的。

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:06

老師 我一月份有做了一筆以前年度損益調整 但是沒有結轉利潤分配里面 那我的報表是不是錯誤的

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:06

一月份的報表

郭老師 解答

2020-03-04 18:07

是的，這個月末就沒有余額。

郭老師 解答

2020-03-04 18:07

以前年度損益調整，月末是沒有余額的，你這個月結轉。

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:14

我這個月結轉 那一月份報表是不是不對的

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:15

也可以在2月份結轉嗎

郭老師 解答

2020-03-04 18:16

你看你的報表，平么平的話沒有關系

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:50

你好為什么我結轉到了未分配利潤里面 年初未分配加上1月利潤不等于期末未分配利潤 還是差以前年度的損益調整的數字

郭老師 解答

2020-03-04 18:51

勾稽關系就是不對的

嫚嫚 追問

2020-03-04 19:07

我有點懵了

郭老師 解答

2020-03-04 19:12

你的未分配利潤是已經減去以前年度損益調整了，但是你的凈利潤還是本年的，所以他兩個會不一致。