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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-04 17:56

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:04

結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面嗎

郭老師 解答

2020-03-04 18:05

年好,對的。

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:06

老師 我一月份有做了一筆以前年度損益調(diào)整 但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配里面 那我的報表是不是錯誤的

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:06

一月份的報表

郭老師 解答

2020-03-04 18:07

是的,這個月末就沒有余額。

郭老師 解答

2020-03-04 18:07

以前年度損益調(diào)整,月末是沒有余額的,你這個月結(jié)轉(zhuǎn)。

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:14

我這個月結(jié)轉(zhuǎn) 那一月份報表是不是不對的

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:15

也可以在2月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2020-03-04 18:16

你看你的報表,平么平的話沒有關(guān)系

嫚嫚 追問

2020-03-04 18:50

你好為什么我結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里面 年初未分配加上1月利潤不等于期末未分配利潤 還是差以前年度的損益調(diào)整的數(shù)字

郭老師 解答

2020-03-04 18:51

勾稽關(guān)系就是不對的

嫚嫚 追問

2020-03-04 19:07

我有點懵了

郭老師 解答

2020-03-04 19:12

你的未分配利潤是已經(jīng)減去以前年度損益調(diào)整了,但是你的凈利潤還是本年的,所以他兩個會不一致。

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相關(guān)問題討論
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利潤分配的話 :借方是已分配的利潤或轉(zhuǎn)入的虧損,貸方是轉(zhuǎn)入的凈利潤。以前年度損益調(diào)整借方是表示調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損,由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費用。貸方是表示調(diào)整增加以前年度的利潤或減少以前年度的虧損,由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費用。
2020-04-09 15:37:52
你好 在當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2019-04-12 09:51:01
你好1,是的,這樣就不影響這2年的匯算清繳了
2018-09-06 19:01:58
以前年度損益調(diào)整是過渡科目,在利潤表沒有單獨項目的。
2018-03-08 10:44:15
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