追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:40

老師，就是那個具體社保那一塊兒公司，這一塊兒就是我元月份就是嗯，繳納了社保，那我就具體上，然后2345月不是沒有免真的嗎？免真的可能沒有繳納，那我就不做這筆分錄了是吧，然后還有一個就是之前有個老師給我寫的那個分組，里面就發放工資，這一步這一步的話就是其他應收款，社保個人的這一部分我應該填，就是社保實際繳納里面個人承擔的數字呢，還是甜就是工資表里面就是它有一個不是有一筆就是養老扣多少，醫療扣多少嗎？我應該是寫這個數字還是應該寫實際繳納的呀，如果是這兩個數據不一樣的話，應該怎么處理？

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:42

那老師發放工資的時候不是還有就是嗯，借應付職工薪酬嗎？貸其他應收款，然后社保個人這一塊兒，然后個人的這一部分應該填工資表上的扣的社保數還是應該填繳納公司社保個人承擔的那一部分。

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:42

你看一下，工資表上的話是它只扣了1667塊二加200的醫療，然后但是我社保繳納的時候交了1000，光養老就交了1703塊五毛二。

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:42

現在我們這個牽扯的時候牽扯的是一到三月份的楊老師在三月份才交的，沒在一二月份交，然后嗯，這個的話到時候做一個就是三月份發就是繳納的就行了，對吧，然后該集體之前我計提了，但是金額不對，我把那些憤怒給沖紅了，沖紅重新做的，然后那醫療的話是我應該怎么弄醫療的話是他在五月份還是幾月份繳納的時候，他直接嗯，他們醫療內醫保局那邊只扣一年的，所以說交了一整年的緣故，我應該分攤到每個月呢，還是直接就直接一摁應該怎么做啊？

博言老師 解答

2020-06-09 21:42

您好，您這段話錯別字太多了我沒看明白
關于疫情期間的社保減免，減免的是公司承擔部分，只影響管理費用，個人部分不減免，交了多少，將來從員工工資里扣回多少就是了

博言老師 解答

2020-06-09 21:44

比如，2月的社保公司部分是10萬，個人部分是5萬，公司部分全部減免
那交社保的時候
借：其他應收款 5
貸：銀行存款5
將來做工資的時候，5萬個人社保從員工工資里扣回來，其他應收款就沖平了

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:46

老師，如果說那個像那個醫療的話，我應該分分攤到每個月里面去，還是應該怎么弄啊？

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:47

意思是我在發放工資的時候，我這個其他應收款應該寫，就是那個發放工資的時候，其他應收款的社保應該寫，就是工資表上的金額，然后等我就是把每個人都算出來，然后看該扣的扣完的話，這個帳就，那這扣的話應該是怎么弄啊？老師呢，這不對吧，我應該，那你的意思是我應該寫就是實際扣款的是吧，工資表上實際扣款的金額，然后等著，就是繳納的時候不是有差額嗎？到時候在從工資里面再扣出來是吧，是這個意思嗎？

博言老師 解答

2020-06-09 21:49

工資表里需要扣回的社保只是個人承擔部分
社保都是按月交的，怎么會交了一年的費用？

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:52

就是，我知道是工資表折扣的，是個人承擔的，但是就是個人承擔的合適就拿的不一樣的話，也要從個人的工資表里面，就是分出來要扣掉是吧，但是老師你們有沒有就是那個社保就是評分那樣的表格，有沒有就是能發我們一起發我一下嗎？然后再一個就是，我們這邊確實就是因為我們那個公司的那個周先生太偏遠了嗎，然后人家也是為了方便吧，然后他就一腳的話就得要繳醫療，養老的話是按月申報，然后醫療的話是一交就是一一整年的。

博言老師 解答

2020-06-09 21:54

如果交了一整年的，我建議繳納的當月在當月工資里全部扣回，因為這個是企業為員工墊付的，不存在分攤的問題。

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:56

好，知道了老師，那個就是比方說員工阿，我怎么在賬里面體現，就是說社保我給他墊付的，然后就是說個人承擔這一部分給扣完了，還剩多少，沒扣完這樣的，我應該在哪兒應該能體現出來賬里面的話。

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 21:56

其他應收款，但是抵其他應收款底下沒有血，就是哪個人的沒有寫，只是就設了一個其他應收款，社保是這樣子的。

博言老師 解答

2020-06-09 21:59

你其他應收款-個人社保期末余額和這個月交的社保明細中個人承擔的總數對上就行
下個月發工資的時候，審核工資，注意扣回的社保和上個月交社保的個人承擔部分對上