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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-09 11:02

你好,根據業務發生情況做分錄,根據分錄登記賬簿,然后編制報表(包括資產負債表,利潤表)
新成立的企業當年是沒有年初數的

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相關問題討論
你好,具體的哪個科目是負數?
2021-11-04 10:13:57
您好,看不到您的圖片,麻煩您再上傳一下,謝謝。
2018-09-23 16:27:03
您好 資產負債表六月期末數不是下個月年初數
2022-08-23 20:12:37
您好。 年初數不平,應該就是無形資產 填的原值,攤銷金額沒有扣除。 這個您可以看一下報表的取數公式是否有問題?或者手工改一下報表。 希望能幫到您。
2020-07-16 18:56:45
看下你們是不是存在調整的科目 ,比如以前年度損益
2020-07-16 15:51:22
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精選問題
  • 購進了固定資產,當時發票沒來,付了錢了,已經計提2月

    沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設借記 “固定資產”,貸記 “應付賬款 —— 暫估” ),現做相反分錄: 借:應付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”,現收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預付賬款(原付款金額 ) 稅務處理(如有進項稅) 若之前已抵扣進項稅,需做進項稅轉出(假設原抵扣進項稅為 X ): 借:應付賬款 —— 供應商(X ) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(X )

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    只要你們銷售是13%,進項就可以抵扣,不需要做啥

  • 老師,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月

    你好,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的

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