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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 08:54

是的,掛進(jìn)項(xiàng)稅額下面,幾時(shí)抵扣,可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,或者是先轉(zhuǎn)掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方留底也可以

南言 追問(wèn)

2020-06-09 08:57

就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),可以不做處理,留在“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”里是吧?如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話(huà),就轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)”未交增值稅“的借方是這樣嗎?

maize老師 解答

2020-06-09 09:06

是的,也可以先結(jié)轉(zhuǎn)到借轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,是未交增值稅貸方,次月交稅才是借未交增值稅 貸銀行

南言 追問(wèn)

2020-06-09 09:12

好的,老師。那我還是不轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)了,省的麻煩。那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否可以先認(rèn)證留著留抵?省的以后忘了哪些認(rèn)證了,哪些沒(méi)認(rèn)證?

maize老師 解答

2020-06-09 09:20

可以的,這個(gè)可以先認(rèn)證留底,要是沒(méi)有稅負(fù)話(huà)

南言 追問(wèn)

2020-06-09 09:23

你指的這個(gè)要是沒(méi)有稅負(fù)的話(huà),是怎么理解?

maize老師 解答

2020-06-09 09:34

要是有稅負(fù)話(huà),需要按稅負(fù)倒推認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額,那這個(gè)還有發(fā)票就沒(méi)有認(rèn)證了,那這個(gè)稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷(xiāo)售額,實(shí)際交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

南言 追問(wèn)

2020-06-09 09:37

因?yàn)槲覀儠簩儆诨I建期間,只有進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。所以是否可以全部認(rèn)證留抵?還是全部認(rèn)證了有什么風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題?因?yàn)榍捌跊](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。還是說(shuō)等有銷(xiāo)項(xiàng)了再認(rèn)證比較穩(wěn)妥?

maize老師 解答

2020-06-09 09:47

這個(gè)新企業(yè)可以先認(rèn)證這個(gè)沒(méi)有啥,你后續(xù)可以問(wèn)下你專(zhuān)管員看有沒(méi)有稅負(fù),各地不一樣

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是的,掛進(jìn)項(xiàng)稅額下面,幾時(shí)抵扣,可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,或者是先轉(zhuǎn)掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方留底也可以
2020-06-09 08:54:17
你好 你們是一般納稅人還是小規(guī)模 你們內(nèi)部是按稅務(wù)帳要求在做嗎
2019-12-19 11:15:05
你3月已經(jīng)認(rèn)證,但是賬面沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,你賬面5月補(bǔ)確認(rèn),只是把認(rèn)證的和賬面調(diào)整一致,跟5月申報(bào)沒(méi)有關(guān)系的
2019-06-12 15:03:37
記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2019-11-06 16:06:58
你好,如果我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票都不認(rèn)證,可以先做在進(jìn)項(xiàng)稅額里,然后月底全部轉(zhuǎn)到待認(rèn)證稅額科目嗎?這樣做對(duì)嗎——可以的,或者收到時(shí)直接計(jì)入待認(rèn)證稅額科目
2019-11-25 10:22:50
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