可兒 追问

2020-06-07 15:07

之前分錄為，借應付賬款，貸銀行存款，現在摘要怎么寫

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:08

你好  現在就寫購入的貨物入庫

可兒 追问

2020-06-07 15:10

因為是11年的賬，庫存商品不知是什么，那么賬怎么入呢

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:12

你好  需要查下是什么才可以入賬的，去年的賬很好查的。

可兒 追问

2020-06-07 15:19

11年付的款，只做支付貨款，沒有做商品入庫，已經十年了發票拿不到，所以要把賬沖平

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:22

你好 那同學可以直接做 借 利潤分配-未分配利潤  貸 應付賬款

可兒 追问

2020-06-07 15:23

借 利潤分配-未分配利潤    496280
貸 應付賬款    496280
分錄這樣對嗎，對利潤有什么影響呢

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:25

你好  對的 這個分錄不影響利潤的

可兒 追问

2020-06-07 15:58

無法取得發票，實際已付款，
借 利潤分配-未分配利潤和借，營業外支出，有什么區別

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:59

你好  營業外支出影響了今年的利潤。利潤分配是不影響利潤的。

可兒 追问

2020-06-07 16:04

應付賬款科目貸方余額14300，以前財務軟件換了，查不到明細，如何把此賬沖平

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 16:07

你好 借 應付賬款  14300  貸 營業外收入 14300

可兒 追问

2020-06-07 16:09

憑證后面的附件，說明要怎么寫呢？

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 16:12

你好 就寫不需要支付的應付賬款就可以了。

可兒 追问

2020-06-07 16:37

說   明
 1、由于支付材料款，支付廈門市嘉諾工貿有限公司的材料款于2011年9月支付人民幣：壹拾萬元整（￥100,000.00元）,2011年10月支付人民幣：伍萬元整（￥50,000.00元），2011年11月支付人民幣：貳拾伍萬元整（￥250,000.00元），2011年12月支付人民幣：玖萬陸仟貳佰捌拾元整（￥96,280.00元），不能取得發票 現在做賬務處理調整 轉入營業外支出科目。
   2、由于支付材料款，于2016年3月支付廈門昊榮磁業有限公司的材料款人民幣：壹仟捌佰元整（￥1,800.00元）不能取得發票 現在做賬務處理調整 轉入營業外支出科目。
3、由于支付材料款，于2018年1月支付廈門市嘉諾工貿有限公司的材料款人民幣：肆仟柒捌陸拾陸元玖角整（￥4,766.90元）不能取得發票 現在做賬務處理調整 轉入營業外支出科目。
借：營業外支出
貸：應付賬款
4、應付賬款科目貸方余額14300，以前財務軟件換了，查不到明細，如何把此賬沖平
說明：不需支付的應付賬款轉營業外收入科目，人民幣：壹萬肆仟叁佰元整（￥14,300.00元）。
 借 應付賬款 14300 
貸 營業外收入 14300

幫忙看下這樣寫說明對嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 16:40

你好 是的  是可以的。

可兒 追问

2020-06-07 16:43

四筆做一份憑證，說明需要老板簽字嗎吧

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 16:44

你好  是的 需要老板簽字的。

可兒 追问

2020-06-07 17:09

月末不需要再做結轉入理對吧。

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 17:12

你好 月末是需要結轉收入的。