老師好，公司預交增值稅260萬，從頭到尾會計分錄怎么做？謝謝

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-06-06 13:35

借：應交稅費-預交增值稅260
貸：銀行存款 260
然后就是你本月的進銷相抵-260
然后
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

I SEE 追問

2020-06-06 13:38

應交稅費-預交增值稅科目就是應交稅費-已交稅金嗎？

何江何老師解答

2020-06-06 13:44

是的同學，可以用這個科目的同學，沒錯的

I SEE 追問

2020-06-06 14:10

老師，本月：
借：應交稅費-已交增值稅260
貸：銀行存款 260
然后就是你本月的進銷相抵-260
然后
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅

借：應交稅費-未交增值稅260萬
代：應交稅費-已交稅金
對嗎？

何江何老師解答

2020-06-06 14:15

同還是的可以這樣沒問題的同學，這樣也是可以的

精選問題

老師，您好，我想問一下，我們從供應商那里買產品，搞活問

對方發票怎么給你們開？直接是按照折扣之后的嗎？答
24年補交社保基數漲后做的分錄，12月底沒有預提，當問

你好，操作是可以，但是要用以前年度損益調整答
我公司賬上一客戶目前預收余額：412900（之前給對方問

你好，是的。開差額就行了。答
危廢處理行業采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒問

您好，這個直接入成本就可以答
法人開票10萬私車公用，共需繳納多少稅，10萬跟個人問

法人私車公用開票 10 萬，需繳納的稅有：增值稅約 990.1 元，附加稅約 59.4 元，印花稅 50 元，個人所得稅約 15824 元，共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產租賃所得，需并入綜合所得進行個人匯算清繳，在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額，多退少補。答

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