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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-03 16:36

年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用  貸:應付賬款-暫估
下個月發票來了 
貸:以前年度損益調整  貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整  貸:應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

小塵埃 追問

2020-06-03 22:44

我19年已經申報,做了這個分錄我需要更正去年年報嗎?

軼塵老師 解答

2020-06-04 09:56

是的   需要去大廳更正之前的年報

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年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-06-03 16:36:59
老師,我想知道怎么調整?
2021-12-11 08:47:16
你好,根據4000來沖銷的。
2020-07-02 18:58:25
開出多少發票就結轉多少成本
2019-03-11 15:30:49
同學你好,可以直接結轉成本的,按分出公司的成本價入庫存,使用時再結轉即可。 《國家稅務總局關于納稅人資產重組有關增值稅問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第13號)規定,納稅人在資產重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實物資產以及與其相關聯的債權、負債和勞動力一并轉讓給其他單位和個人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉讓,不征收增值稅。   《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)附件2《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》第一條第(二)項第5目規定,在資產重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實物資產以及與其相關聯的債權、負債和勞動力一并轉讓給其他單位和個人,其中涉及的不動產、土地使用權轉讓行為,不征收增值稅。
2022-01-25 18:24:35
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