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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-20 21:41

你好
這個是什么業務的

郭老師 解答

2020-08-20 21:45

不用
直接做成本就可以

郭老師 解答

2020-08-20 21:53

你自己開的維修費在勞務中申報的

郭老師 解答

2020-08-20 21:56


申報錯誤。歸類錯誤

郭老師 解答

2020-08-20 22:03

本來在勞務填寫到貨物有錯誤

郭老師 解答

2020-08-20 22:12

本來在第二行你填寫到第一行
你說對不對
不就是填寫歸類有錯誤了嗎

郭老師 解答

2020-08-20 22:20

那就是歸類錯誤了唄

郭老師 解答

2020-08-21 06:43

不用客氣的
應該的

郭老師 解答

2020-08-21 10:21

你好
都做主營業務收入就可以

Fy. 追問

2020-08-20 21:44

我司是銷售配件和售后服務的維修的,比如一張發票上顯示的是*塑料加工設備*配件名稱,下一行是*塑料加工設備*安裝配件的安裝費或者維修費,這樣如何算成本,配件需要寫入庫單,維修需要嗎,還是自己清楚就行了?

Fy. 追問

2020-08-20 21:51

申報稅的時候把維修費分類到勞務中?可以直接填在銷售貨物中?

Fy. 追問

2020-08-20 21:55

如果有一個月把它分到貨物中,有影響嗎?

Fy. 追問

2020-08-20 22:02

下個月申報的時候申報錯誤,還是下個月申報之前申報錯誤?

Fy. 追問

2020-08-20 22:08

不是很清楚,本來?

Fy. 追問

2020-08-20 22:15

對的,把它填到第一行了

Fy. 追問

2020-08-21 00:10

好的,謝謝

Fy. 追問

2020-08-21 10:17

做分錄的時候,是借:銀行存款  貸:主營業務收入(配件)   其他業務收入(安裝費/維修費) 應交稅-銷項
還是說借:銀行存款  貸:主營業務收入(配件+安裝費/維修費)  應交稅-銷項

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相關問題討論
你好,上月結轉的成本數據有錯誤嗎?
2019-07-06 08:26:08
你好,根據4000來沖銷的。
2020-07-02 18:58:25
開出多少發票就結轉多少成本
2019-03-11 15:30:49
同學你好,可以直接結轉成本的,按分出公司的成本價入庫存,使用時再結轉即可。 《國家稅務總局關于納稅人資產重組有關增值稅問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第13號)規定,納稅人在資產重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實物資產以及與其相關聯的債權、負債和勞動力一并轉讓給其他單位和個人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉讓,不征收增值稅。   《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)附件2《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》第一條第(二)項第5目規定,在資產重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實物資產以及與其相關聯的債權、負債和勞動力一并轉讓給其他單位和個人,其中涉及的不動產、土地使用權轉讓行為,不征收增值稅。
2022-01-25 18:24:35
你好 這個是什么業務的
2020-08-20 21:41:14
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