18年有利息收入和貸款利息支出沒有入賬，現(xiàn)在怎么調(diào)賬？請分別寫出分錄

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-06-03 16:02

利息收入分錄借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，借銀行貸其他應(yīng)付款，利息支出，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，借其他應(yīng)付款貸銀行

雙雙追問

2020-06-03 16:56

為什么要通過其他應(yīng)付款科目呢？

雙雙追問

2020-06-03 16:58

以前的手續(xù)費支出未入賬會計科目怎么做呢？

maize老師解答

2020-06-03 17:00

本來是需要調(diào)年初數(shù)，這個以前年度損益調(diào)整不能直接對銀行和現(xiàn)金，截圖這個應(yīng)付賬款改為其他應(yīng)付款，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，借其他應(yīng)付款貸銀行

雙雙追問

2020-06-03 17:01

其他應(yīng)付款二級科目是什么？

maize老師解答

2020-06-03 17:08

這個掛其他這個，只是一個過渡

精選問題

老師，請問出租人和挖機的發(fā)票項目名稱怎么開？問

你好你如果是挖機包括人員的話，是按照工程服務(wù)。答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險，導(dǎo)致現(xiàn)在申問

上午好親，是的，走了保險就是這樣，工傷險上漲答
老師，現(xiàn)在提取去年凈利潤的10%出來分給員工。怎么問

下午好親，我看看描述答
@郭老師，郭老師有在嗎問

在的，具體的什么問題？答
@郭老師，都是費用化的，追問次數(shù)用完，現(xiàn)在要怎么搞，可問

財務(wù)報表修改不了，你得去稅務(wù)局問一下稅務(wù)局都不一定能修改了，你不行補到十二月份第四季度答

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