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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-01 20:57

這個工資計提中包括個人的部分, 這個你們那個先弄就那個分錄做前面就可以,要是分開就分開做就可以

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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
您好,請參考。公積金參照社保即可。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-04-03 18:54:00
<p>你好!可以這樣理解   <br/></p>
2016-07-30 13:53:03
你好 ;? ? 沒有發放的工資 掛在應付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??
2021-10-12 10:34:24
您好,以下供您參考 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保、公積金(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保,公積金 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保,公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保,公積金 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) 其他應收款——社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2021-12-20 13:44:32
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