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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-01 10:05

一、自動完成上報匯總,清卡需要報完稅后清卡處理。
二、報完稅后清卡。
三、沒有申報增值稅,繳完稅,無法完成清卡工作

大海 追問

2020-06-01 10:13

問題3的回答我沒有看明白,如果先清卡,后面還能再申報增值稅嗎?還是說如果沒有申報增值稅那么系統就不能操作清卡?我怎么感覺系統每月初會自動上報匯總且清卡啊?

江老師 解答

2020-06-01 14:12

不存在先清卡,報完增值稅,交完稅后,才能清卡。

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相關問題討論
你好,是應納稅額減征額
2017-11-14 15:33:09
小規模納稅人申報增值稅的時候,和一般納稅人一樣是先要用稅控盤抄稅,然后再申報。這個流程是一樣的
2017-07-04 08:58:24
初次購買稅控設備以及稅控系統技術服務費,全額抵扣增值稅的賬務處理,求寫好會計憑證 1、一般納稅人 1)購入專用設備時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 2)抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計提折舊時, 借:管理費用 貸:累計折舊 同時, 借:遞延收益 貸:管理費用
2019-02-25 10:24:32
主表應納稅減征額減免表還有附表四。
2020-04-01 15:51:11
你好,一般納稅人填寫在附表四對應欄的本期發生額和本期實際抵減稅額,進行抵減,同時填寫減免稅明細表
2019-04-10 18:58:19
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