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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-08 15:35

你好,填寫在稅控盤服務(wù)抵稅

菲菲呀 追問

2020-06-08 15:38

主表上填么,增值稅申報時有三個表,一個主表,一個銷項(表一),一個進(jìn)項(表二)

莊老師 解答

2020-06-08 15:42

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

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相關(guān)問題討論
你好,填寫在稅控盤服務(wù)抵稅
2020-06-08 15:35:32
您好!是全額申報,能用進(jìn)項抵扣
2017-06-15 09:33:57
你好,是銷項發(fā)票作廢了嗎
2018-02-01 14:58:46
在增值稅的減免稅額明細(xì)表填列
2017-01-16 12:02:09
不可以的~要取得發(fā)票才可以抵減
2015-12-12 16:52:37
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