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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-31 17:58

您好
填附表四 減免稅明細表 主表23欄 金額填280

甜蜜的烏龜 追問

2020-05-31 18:19

好的，老師，分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-05-31 18:21

借 管理費用-辦公費
貸 銀行存款
借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字
借 管理費用-辦公費 借方紅字

甜蜜的烏龜 追問

2020-05-31 18:26

老師，我們現在應交增值稅——未交增值稅余額借方-280，是不是申報的時候沒有填這項？

bamboo老師 解答

2020-05-31 18:49

這個要看您當時分錄怎么寫的

上傳圖片 ?
相關問題討論
稅控盤服務費280可以全額抵扣進項稅，不需要認證的。
2020-05-31 11:55:54
你好，是全部金額可以抵減增值稅，這個不單單是進項稅額可以抵扣
2021-06-03 14:19:39
您好 填附表四 減免稅明細表 主表23欄 金額填280
2020-05-31 17:58:28
同學你好 可以全額抵扣增值稅應納稅額不屬于加計抵減情況
2022-03-14 15:37:23
你好，可以全額抵扣的，
2020-04-03 00:24:23
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