新辦企業(yè)稅控盤(pán)及稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)進(jìn)行抵扣認(rèn)證時(shí)，全額抵扣如何操作？

袁老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-30 18:08

借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用

提拉米蘇追問(wèn)

2017-08-30 18:23

發(fā)票認(rèn)證時(shí)，可以選擇全額抵扣還是按照發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？

袁老師解答

2017-08-30 18:44

全額抵扣吧

精選問(wèn)題

退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單，在免稅申報(bào)中剔問(wèn)

能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額，全額轉(zhuǎn)出；無(wú)法分清的，按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額占當(dāng)月全部銷(xiāo)售額的比例，分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 ÷ 當(dāng)月全部銷(xiāo)售額。會(huì)計(jì)分錄：借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” 。納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）：將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。增值稅納稅申報(bào)表主表：填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。答
老師早上好！請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人問(wèn)

你好，你們是個(gè)體戶(hù)嗎還是什么答
老師，貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司，收款是一個(gè)公問(wèn)

您好，是開(kāi)票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協(xié)議，把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額，若前兩年都投入了，此問(wèn)

這個(gè)必須要的，都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶(hù)簽了幾個(gè) 問(wèn)

你好，也是可以的你們可以先暫估入賬，之后收到發(fā)票沖暫估，個(gè)體戶(hù)或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅，時(shí)間會(huì)延長(zhǎng)，是有風(fēng)險(xiǎn)的答

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在線(xiàn)提問(wèn) 累計(jì)解決 71875個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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