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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 16:16

你們付款不是付款給供應商嗎,咋這個預付和這個客戶是一起的,客戶不是收對方款嗎

maize老師 解答

2020-05-29 16:18

你這個是啥情況這個,???

孟孟 追問

2020-05-29 16:33

我們先幫客戶墊付18500,然后客戶在把錢給我們

maize老師 解答

2020-05-29 16:39

代收代付這樣?借管理費用 8000 ,貸其他應收款 18500  貸預付賬款98500 客戶給你們做借銀行18500 貸其他應收款18500

孟孟 追問

2020-05-29 16:49

老師這樣做借貸不平衡呀?

maize老師 解答

2020-05-29 16:56

不好意思少寫一個0 借管理費用 8000 0,貸其他應收款 18500 貸預付賬款98500 客戶給你們做借銀行18500 貸其他應收款18500

孟孟 追問

2020-05-29 16:59

老師,借:管理費用80000,貸其他應收款18500,預付賬款98500。這好像借貸也不平衡呀

maize老師 解答

2020-05-29 17:03

借管理費用 8000 0,借其他應收款 18500 貸預付賬款98500  不好意思,打錯這個,這個是借方,不好意思,借方,

孟孟 追問

2020-05-29 17:09

沒事沒事,老師,公司對公轉帳98500,這樣做分錄的話,開發票各開各的發票沒問題是吧?

孟孟 追問

2020-05-29 17:09

不是必須要求出多少錢,就得開多少錢的發票,對不?

maize老師 解答

2020-05-29 17:22

你們代收代付,發票要開給你們80000 別的多的開給客戶,你們全部做,復印件給對方做,一般這樣是公用水電費這樣可以,,要是主營物業這樣公司,代收水電費這個建議做借主營業務成本,對應做主營業務收入這樣,不是物業一般企業做代收代付可以,物業這個做代收代付不合適哈,

maize老師 解答

2020-05-29 17:22

不是,代收代付你們寫一個協議這個可以,不需要不是必須要求出多少錢,就得開多少錢的發票,對不?

孟孟 追問

2020-05-29 17:56

好的,感謝老師

maize老師 解答

2020-05-29 18:05

這個協議你貼后面下這個憑證后面

孟孟 追問

2020-05-29 18:11

哦哦,謝謝

maize老師 解答

2020-05-29 18:16

好的,我先回復別的學員了

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你們付款不是付款給供應商嗎,咋這個預付和這個客戶是一起的,客戶不是收對方款嗎
2020-05-29 16:16:40
借 銀行存款, 借: 管理費用 -其他(紅字)
2016-05-11 16:23:42
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
需要出租人個人去稅局發票的,個人實在不代開的話,就需要您公司去稅局發票。 先掛在預付賬款科目,等有發票了,再結轉至費用科目。如果企業沒有自有房產的話,房租是必然發生的支出,沒有發票的話,所得稅是無法稅前扣除的。
2018-04-27 13:25:30
您好,不對的。我收到房租發票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
2017-06-07 16:32:23
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