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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 16:16

你們付款不是付款給供應(yīng)商嗎,咋這個(gè)預(yù)付和這個(gè)客戶是一起的,客戶不是收對(duì)方款嗎

maize老師 解答

2020-05-29 16:18

你這個(gè)是啥情況這個(gè),???

孟孟 追問(wèn)

2020-05-29 16:33

我們先幫客戶墊付18500,然后客戶在把錢(qián)給我們

maize老師 解答

2020-05-29 16:39

代收代付這樣?借管理費(fèi)用 8000 ,貸其他應(yīng)收款 18500  貸預(yù)付賬款98500 客戶給你們做借銀行18500 貸其他應(yīng)收款18500

孟孟 追問(wèn)

2020-05-29 16:49

老師這樣做借貸不平衡呀?

maize老師 解答

2020-05-29 16:56

不好意思少寫(xiě)一個(gè)0 借管理費(fèi)用 8000 0,貸其他應(yīng)收款 18500 貸預(yù)付賬款98500 客戶給你們做借銀行18500 貸其他應(yīng)收款18500

孟孟 追問(wèn)

2020-05-29 16:59

老師,借:管理費(fèi)用80000,貸其他應(yīng)收款18500,預(yù)付賬款98500。這好像借貸也不平衡呀

maize老師 解答

2020-05-29 17:03

借管理費(fèi)用 8000 0,借其他應(yīng)收款 18500 貸預(yù)付賬款98500  不好意思,打錯(cuò)這個(gè),這個(gè)是借方,不好意思,借方,

孟孟 追問(wèn)

2020-05-29 17:09

沒(méi)事沒(méi)事,老師,公司對(duì)公轉(zhuǎn)帳98500,這樣做分錄的話,開(kāi)發(fā)票各開(kāi)各的發(fā)票沒(méi)問(wèn)題是吧?

孟孟 追問(wèn)

2020-05-29 17:09

不是必須要求出多少錢(qián),就得開(kāi)多少錢(qián)的發(fā)票,對(duì)不?

maize老師 解答

2020-05-29 17:22

你們代收代付,發(fā)票要開(kāi)給你們80000 別的多的開(kāi)給客戶,你們?nèi)孔觯瑥?fù)印件給對(duì)方做,一般這樣是公用水電費(fèi)這樣可以,,要是主營(yíng)物業(yè)這樣公司,代收水電費(fèi)這個(gè)建議做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,對(duì)應(yīng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣,不是物業(yè)一般企業(yè)做代收代付可以,物業(yè)這個(gè)做代收代付不合適哈,

maize老師 解答

2020-05-29 17:22

不是,代收代付你們寫(xiě)一個(gè)協(xié)議這個(gè)可以,不需要不是必須要求出多少錢(qián),就得開(kāi)多少錢(qián)的發(fā)票,對(duì)不?

孟孟 追問(wèn)

2020-05-29 17:56

好的,感謝老師

maize老師 解答

2020-05-29 18:05

這個(gè)協(xié)議你貼后面下這個(gè)憑證后面

孟孟 追問(wèn)

2020-05-29 18:11

哦哦,謝謝

maize老師 解答

2020-05-29 18:16

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你們付款不是付款給供應(yīng)商嗎,咋這個(gè)預(yù)付和這個(gè)客戶是一起的,客戶不是收對(duì)方款嗎
2020-05-29 16:16:40
借 銀行存款, 借: 管理費(fèi)用 -其他(紅字)
2016-05-11 16:23:42
您好!這樣做寫(xiě)是對(duì)的!
2016-05-31 20:05:48
需要出租人個(gè)人去稅局發(fā)票的,個(gè)人實(shí)在不代開(kāi)的話,就需要您公司去稅局發(fā)票。 先掛在預(yù)付賬款科目,等有發(fā)票了,再結(jié)轉(zhuǎn)至費(fèi)用科目。如果企業(yè)沒(méi)有自有房產(chǎn)的話,房租是必然發(fā)生的支出,沒(méi)有發(fā)票的話,所得稅是無(wú)法稅前扣除的。
2018-04-27 13:25:30
您好,不對(duì)的。我收到房租發(fā)票時(shí)(借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng), 貸:銀行存款) 攤銷(xiāo)時(shí)(借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo), 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi))
2017-06-07 16:32:23
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