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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-29 16:09

你好
15.第15行“(三)業務招待費支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的業務招待費金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規定允許稅前扣除的業務招待費支出的金額。第3列“調增金額”填報第1-2列金額。

淡定 追問

2020-05-29 16:11

第2列是不是用第一列乘以60%的數

立紅老師 解答

2020-05-29 16:16

你好,是發生額的60%與當年營業收入的千分之五,兩者中較小的數。

淡定 追問

2020-05-29 16:18

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-29 16:20

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

淡定 追問

2020-05-29 16:20

老師,利息支出不是支付給銀行金融企業的,支付給個人的利息需要填嗎?

立紅老師 解答

2020-05-29 16:21

你好,也是需要填的。

淡定 追問

2020-05-29 16:22

稅收金額怎么填

淡定 追問

2020-05-29 16:23

支付的利息支出是個人的,沒有發票的,怎么填呢

立紅老師 解答

2020-05-29 16:34

你好,,
18.第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業借款,會計核算計入當期損益的利息支出的金額。發行永續債的利息支出不在本行填報。第2列“稅收金額”填報按照稅收規定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值。

淡定 追問

2020-05-29 16:35

如果是沒有取得發票,這個是怎么填

立紅老師 解答

2020-05-29 16:37

你好
第1列“賬載金額——填賬上的數
第2列“稅收金額”——如果都沒有發票,填0

淡定 追問

2020-05-29 16:42

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-29 16:44

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
您好,學員,您要是有業務招待費的話就需要填寫。
2019-03-26 09:17:47
你好,賬載金額是你賬上做的 稅收金額是發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
2024-05-16 10:57:59
您好 A105000納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額是系統自動帶入的 不需要您輸入
2022-04-11 14:59:27
你好,賬載金額就是你賬面發生金額 稅收金額按發生額60%與收入千分之5兩者較小數據填寫
2018-06-05 09:13:53
只能扣除940.17,這個調增的話明細表里面會生成
2017-04-26 10:56:36
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