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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-28 11:36

可以的
借:以前年度損調整 貸應交稅費-企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
(金額用負數表示)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 11:37

為什么外面幫做匯算清繳的人調到了其他應收款?這涉及不到其他應收款吧。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 11:44

她把那194.17元調到其他應收款里面去了,其他應收款增加194.17,未分配利潤減少194.17,問題是這涉及到其他應收款嗎。。。。

蔣飛老師 解答

2020-05-28 11:47

是的,不涉及其他應收款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 11:48

如果說要讓財務報表的所得稅數據和申報表一致,申報表不改,財務報表改哪個數據就好了?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 11:50

現在財務報表的企業所得稅比申報表多194.17,不改申報表,只改財務報表,需要改資產負債表和利潤 表的哪幾個數據?

蔣飛老師 解答

2020-05-28 12:03

收入或成本費用都可以修改的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 12:05

分錄不是只涉及到應交稅費-應交所得稅和未分配利潤嗎,怎么又收入或成本都可以修改。。。。。

蔣飛老師 解答

2020-05-28 12:09

你不是要調增所得稅嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-28 12:10

如果不調整,就不用考慮了(做上面的調整分錄就可以了)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 12:10

不是啊,老師您能不能看清楚我的問題,我是說要將財務報表的所得稅數調成和申報表一致,財務報表所得稅減194.17元,需要改哪幾個地方。。。。。

蔣飛老師 解答

2020-05-28 12:14

借:以前年度損調整 貸應交稅費-企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
(金額用負數表示)
…做分錄后,直接把財務報表數字“所得稅費用”減少194.17元就可以了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 12:24

不能直接減少所得稅費用194.17吧,要是調增應付賬款其末數,調減未分配利潤期末數 吧?

蔣飛老師 解答

2020-05-28 12:28

應付賬款是哪來的?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 14:21

不能直接財務報表數字所得稅費用減這個數吧?要調資產負債表的應交稅費和未分配利潤吧?

蔣飛老師 解答

2020-05-28 14:29

1..利潤表:所得稅費用減這個數
2..資產負債表:要調應交稅費和未分配利潤

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 14:31

好的,現在清楚了,那     1..利潤表:所得稅費用減這個數
                                       2..資產負債表:要調應交稅費和未分配利潤

那對就財務報表的分錄呢

蔣飛老師 解答

2020-05-28 14:46

借:以前年度損調整 貸應交稅費-企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
(金額用負數表示)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 14:46

2..資產負債表:要調應交稅費和未分配利潤      那這個報表要怎么才能平

蔣飛老師 解答

2020-05-28 14:49

應交稅費,減少194.17
未分配利潤,增加194.17

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 14:51

那如果應交稅費和未分配利潤都負數呢

蔣飛老師 解答

2020-05-28 14:55

直接加減就可以了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-28 14:57

調完以后資產負債表不平的,資產總計比負債和所有者權益多

蔣飛老師 解答

2020-05-28 15:05

應交稅費,減少194.17
未分配利潤,增加194.17
………

現在應交稅費-66363.07-194.17
未分配利潤 -503407.03+194.17
…不影響報表平衡的

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你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好,對以前年度損益有影響,需要補交所得稅的
2017-08-04 09:19:13
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交所得稅267.06 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整267.06
2016-07-07 14:58:35
您好,不行的。應該是借 所得稅 貸 應交稅費-企業所得稅 借 應交稅費-企業所得稅 貸 銀行。
2017-06-05 14:57:24
你好 是的 小企業會計準則是直接做未分配利潤來計提繳納的
2020-05-06 19:54:45
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