李 追問

2023-04-03 20:48

老師，去年的帳反結賬，那已經交的季度所得稅全部要更正申報，不太現實啊

郭老師 解答

2023-04-03 20:51

你好，它不影響你的資產負債表，你可以修改一下的，它也不影響你的利潤表。也就是對你的報表沒有影響。

李 追問

2023-04-03 20:57

但是老師，因為錯誤的分錄，二季度本年利潤多記了，所得稅不是也多交了嗎

郭老師 解答

2023-04-03 20:58

你交稅是根據你利潤表里面的利潤總額，你是根據本年利潤嗎？

郭老師 解答

2023-04-03 20:59

稅怎么根據本年利潤來繳納？

李 追問

2023-04-03 21:03

老師，我有點暈，所以我不用紅沖嗎

郭老師 解答

2023-04-03 21:04

對的，是的，所以你不用紅沖的，你看下你多交了稅款少繳稅款沒有，你看你利潤表

李 追問

2023-04-03 21:08

是反結賬之后看嗎？如果是多交了所得稅就都要更正申報嗎

郭老師 解答

2023-04-03 21:11

對的，是的，是這么做的。

李 追問

2023-04-03 21:13

老師，如果無法反結賬，有其他方法更正嗎

郭老師 解答

2023-04-03 21:14

你在今年調整沒有用，借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，然后再借利潤分配未分配利潤貸本年利潤