不知道 追問

2020-05-27 09:07

主要就是別人會設個銀行存款社保戶，我們沒有設，每次都是直接劃款到社保戶，借應付職工薪酬社保 ，貸銀行存款，現在我們想通過其他應收款走，不想設銀行存款-社保戶，那我要怎么做賬

meizi老師 解答

2020-05-27 09:09

你好   那你就做借其他應收款 貸銀行存款。 支付后社保局后   借應付職工薪酬貸其他應收款

不知道 追問

2020-05-27 09:35

我知道后續怎么弄，我主要是想問現在要怎么處理，因為我之前就沒有設過這個賬戶，而且也沒關注過，導致現在賬戶上多出來很多錢，我該怎么記賬這些錢

meizi老師 解答

2020-05-27 09:43

你好 1.  (1)、先掛 借其他應收款 貸遞延收益     收到穩崗補助：

借：銀行存款

貸：其他應收款

(2)、穩崗補助用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉崗培訓、技能提升培訓等支出時：

借：管理費用/銷售費用/制造費用/主營業務成本

貸：銀行存款

同時：

借：遞延收益

貸：營業外收入  2， 利息做借銀行存款   借財務費用-利息收入負數

不知道 追問

2020-05-27 09:53

老師，我們這個穩崗補貼等都是用于后面交社保可以嗎

meizi老師 解答

2020-05-27 09:58

你好 可以的 到時看你們實際用途