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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-05-27 08:59

借:所得稅費用     貸:應交稅費
借:本年利潤     貸:所得稅費用
借:利潤分配-未分配利潤     貸:本年利潤

幸福在這里 追問

2020-05-27 09:02

老師請問,去年是小規模今年報稅根據總公司類型走,目前交稅5萬元,去年根據小規模納稅人計提所得稅只有1萬元,多交的稅費要做到未分配利潤,這個會計憑證如何做

幸福在這里 追問

2020-05-27 09:05

借,應交稅費~企業所得稅
貸,利潤分配~未分配利潤
這樣做對嗎

許老師 解答

2020-05-27 09:06

這個的話   就是我上面的分錄呀。
是調賬的話,把我的所得稅費用,換成以前年度損益調整的

幸福在這里 追問

2020-05-27 09:11

老師我是零基礎新手小白,您不要嫌我啰嗦,我想問~今年匯算清繳是不能選擇小微企業,企業所得稅就多交了4萬元,這多交的4萬元要做到未分配利潤下,請問這個會計憑證如何做

許老師 解答

2020-05-27 09:15

你這樣寫,沒有體現所得稅費用科目哦。
借:所得稅費用 4 貸:應交稅費 4
借:本年利潤 4   貸:所得稅費用   4
借:利潤分配-未分配利潤  4 貸:本年利潤   4
要三個分錄,反映的哈

幸福在這里 追問

2020-05-27 09:17

這個意思是需要做3個憑證是嗎

許老師 解答

2020-05-27 09:18

嗯嗯,是這個意思的哦

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相關問題討論
做 借應交稅費-應交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
您好 匯算清繳正數所交的企業所得稅是要做到利潤分配—未分配利潤里
2020-03-16 18:52:38
您好,這個分錄不影響期初已結賬的未分配利潤金額。
2021-01-08 21:24:45
你所得稅費用是不是計入了以前年度損益調整
2020-07-08 14:29:03
你好,不一定需要看業務 帳上有業務超過扣除比例的沒有關系
2024-08-12 15:05:05
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