Y 追問(wèn)

2020-05-25 16:50

是2019年的  但是分錄寫(xiě)錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-05-25 16:51

你好，紅沖的分錄是做到了一九年嗎？如果是的話，賬載金額實(shí)際金額都是一千五。

Y 追問(wèn)

2020-05-25 17:01

沖回的時(shí)候憑證錯(cuò)誤  寫(xiě)成這樣了   然后導(dǎo)致職工薪酬的計(jì)提金額和實(shí)際發(fā)的工資相差5000     利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用科目余額相差5000     我這個(gè)該怎么填

郭老師 解答

2020-05-25 17:05

管理費(fèi)用是在貸方嗎？你現(xiàn)在科目還有余額嗎？

Y 追問(wèn)

2020-05-25 17:06

沒(méi)有余額  都是平的

郭老師 解答

2020-05-25 17:09

那我沒(méi)看懂，你這個(gè)是什么意思。
怎么相差5000

Y 追問(wèn)

2020-05-25 17:16

原本準(zhǔn)備把多計(jì)提的工資沖掉  結(jié)果分錄錯(cuò)了錯(cuò)了 導(dǎo)致了差別

郭老師 解答

2020-05-25 17:19

你這個(gè)利潤(rùn)比較3000應(yīng)該是對(duì)的吧。

郭老師 解答

2020-05-25 17:20

也就是你的匯算清繳沒(méi)有多抵扣。

Y 追問(wèn)

2020-05-25 17:22

我沒(méi)太懂  就這個(gè)分錄導(dǎo)致的這個(gè)錯(cuò)誤     我現(xiàn)在正在填匯算清繳的表  我該怎么做  按哪個(gè)填

郭老師 解答

2020-05-25 17:24

實(shí)際發(fā)生額是多少？你的利潤(rùn)表填寫(xiě)的是多少？

Y 追問(wèn)

2020-05-25 17:26

職工薪酬實(shí)際發(fā)生是2萬(wàn)   利潤(rùn)表的管理費(fèi)用實(shí)際為3000      但是職工薪酬科目明細(xì)為25,000     管理費(fèi)用科目余額為8000

郭老師 解答

2020-05-25 17:30

應(yīng)付職工薪酬-工資是2萬(wàn)？

郭老師 解答

2020-05-25 17:31

那你的賬載金額填寫(xiě)3000，實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)2萬(wàn)。

Y 追問(wèn)

2020-05-25 17:36

好的  那就不用管那個(gè)科目余額表的金額  應(yīng)付職工薪酬的賬載金額填實(shí)際發(fā)生的  全部填實(shí)際的對(duì)吧  哪樣所得稅匯算清繳的不不會(huì)有影響呀

郭老師 解答

2020-05-25 17:39

你應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該有余額的吧。

Y 追問(wèn)

2020-05-25 17:41

沒(méi)有  平的 除了這個(gè)5000沒(méi)有別的5000余額了    如果我那個(gè)賬載金額就按25000填  有啥影響嗎

郭老師 解答

2020-05-25 17:43

那你的管理費(fèi)用怎么那么少？你是不是做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

Y 追問(wèn)

2020-05-25 17:49

數(shù)字我是打個(gè)比方  太長(zhǎng)了看的眼睛疼

郭老師 解答

2020-05-25 18:24

好的，你的科目能平就可以的