可靠的玉米 追問(wèn)

2020-05-25 12:46

代理業(yè)務(wù)是我給第三方提供推廣宣傳書(shū)品的，第三方直接給消費(fèi)者發(fā)貨，但是消費(fèi)者是在平臺(tái)上直接給我錢(qián)，我當(dāng)期確認(rèn)了收入，下個(gè)月和第三方結(jié)算。

meizi老師 解答

2020-05-25 12:47

你好 意思這個(gè)錢(qián)還得給第三方的    你們只是賺取收入的一定比例服務(wù)嗎

可靠的玉米 追問(wèn)

2020-05-25 12:48

但是后面我和第三方，修改合同，我按照差額確認(rèn)收入，我給對(duì)方開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。所以之前做的無(wú)票收入要調(diào)整。我不知道怎么調(diào)了

meizi老師 解答

2020-05-25 12:48

你好  你之前的無(wú)票收入怎么做的  。     沒(méi)跨年就紅沖 然后按正確的做就行了

可靠的玉米 追問(wèn)

2020-05-25 12:48

是的，我按照差額來(lái)確認(rèn)收入

meizi老師 解答

2020-05-25 12:48

你好 那你就看   沒(méi)跨年就紅沖 然后按正確的做就行了

可靠的玉米 追問(wèn)

2020-05-25 12:50

無(wú)票收入我做的是，借:應(yīng)收_無(wú)票
貸:主營(yíng)收入 貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅
收款，借:銀行 貸:應(yīng)收_無(wú)票
現(xiàn)在開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票確認(rèn)差額，我又做了，借:應(yīng)收_開(kāi)票
貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅

可靠的玉米 追問(wèn)

2020-05-25 12:51

如果我不紅沖，按照差額怎么調(diào)整阿

meizi老師 解答

2020-05-25 12:52

你好 那你不是就多做了收入了嗎  你把你上面的無(wú)票收入沖掉了。   借:應(yīng)收_無(wú)票 負(fù)數(shù)  
貸:主營(yíng)收入 負(fù)數(shù) 貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 
  然后做一筆   借應(yīng)收賬款 -無(wú)票貸 應(yīng)收款-開(kāi)票   其他應(yīng)付款-第三方

可靠的玉米 追問(wèn)

2020-05-25 13:03

我之前做的無(wú)票已經(jīng)收到錢(qián)了，和之前借方應(yīng)收_無(wú)票掛平了，我不曉得這個(gè)這么調(diào)整。
還有結(jié)算給對(duì)方的，我按照確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入的結(jié)算單另外確認(rèn)了成本，借:其他業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付

meizi老師 解答

2020-05-25 13:13

你好  你就把之前的分錄 全部沖了 。然后按你差額來(lái)做就行了

可靠的玉米 追問(wèn)

2020-05-25 13:42

已經(jīng)沖掉了之前做的無(wú)票收入。那我之前做的收款借：銀行 貸：應(yīng)收-無(wú)票這筆中的貸方應(yīng)收-無(wú)票，也需要和現(xiàn)在做的借方：應(yīng)收-開(kāi)票 做相應(yīng)的對(duì)沖吧？

meizi老師 解答

2020-05-25 13:43

你好  嗯是的 對(duì)應(yīng)的沖掉就行了。 然后你在按取得服務(wù)費(fèi)收入開(kāi)票做收入  多的錢(qián)要給第三方的掛其他應(yīng)付款

可靠的玉米 追問(wèn)

2020-05-25 13:45

老師，我按照結(jié)算單單獨(dú)做了，借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付-各供應(yīng)商。然后直接沖應(yīng)付了。可以的吧

meizi老師 解答

2020-05-25 13:49

你好 嗯是的對(duì)應(yīng)的沖你的分錄就行了