老師好，我們單位是一般納稅人，如果走公戶付的運費沒有發票，這個該怎么做賬比較好？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-05-24 13:13

你好，可以做無票費用分錄，借；銷售費用等科目，貸；銀行存款
匯算清繳的時候，對無票費用做納稅調增處理

艷姐追問

2020-05-24 13:17

老師，我可不可以放在往來賬里面，以后在沖掉？老板不想交稅
借：其他應付款
貸：銀行存款
老師這樣可以嗎？

鄒老師解答

2020-05-24 13:35

你好，根據你描述（如果走公戶付的運費沒有發票），那應當是做無票費用處理，而不是通過其他應付款核算的

艷姐追問

2020-05-24 13:45

嗯嗯，好的謝謝老師，以后沒有發票的不敢走公戶啦，老板提前也沒說沒有發票，如果要納稅調增的話金額是200萬，100萬到300萬之間所得稅百分之十，那得補20萬的所得稅？是這么算的嗎老師？

鄒老師解答

2020-05-24 15:19

你好，如果符合企業所得稅的小型微利企業，應納稅所得額100萬到300萬之間，所得稅百分之十

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