鳳血紫悠 追問

2020-05-23 09:53

那老師，之前17年還是手工賬，就合計錯了，在19年10月還調了一筆 借：利潤分配-----未分配利潤  1200000    貸：應收賬款------某某公司    1200000，這這是不是要做調增。

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 10:19

你這是什么調整，按你這分錄是要調減，你這是未分配利潤減少了的

鳳血紫悠 追問

2020-05-23 10:27

就是賬上掛著很多應收款，跟對方公司對了賬后，發現是17年手工賬時合計數錯了，在2019年時這樣調的，公司并沒有這么多的應收賬款，這樣調賬不對是嗎？老師？

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 10:37

不建議這樣調整，你這樣也不知道真實增加的原因是什么，直接就減少了利潤，

鳳血紫悠 追問

2020-05-23 10:57

那要怎么調，這是之前調的，現在也跨年了，還有這個做匯算是調減呀，我現在有點亂因為前面問老師老師職工福利的，你也說調減，這個應收款也是調減，我現在都亂了。可以麻煩老師再講解一下嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 11:03

你這不清楚原因就不要去調整。
你這不清楚 原因去調整損益 ，你這稅法上的稅就受影響，查賬時一問三不知，反倒麻煩

鳳血紫悠 追問

2020-05-23 11:07

現在是19年會計都調了，意思是我匯算就不調了是嗎？老師。

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 11:35

如果只是合計數錯，那對應的另外一科目 也會錯，要不然試算 不平。
你要找出對應這科目 是哪個錯了，對應調整的

鳳血紫悠 追問

2020-05-23 12:17

因為之前是手工賬，沒有試算的，就是簡單的合計下來寫錯了合計金額。要是這樣要怎么弄。

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 12:50

你 現在還是手工賬嗎