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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-05-21 15:40

借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。
然后做發(fā)票的，借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

繁榮的小刺猬 追問

2020-05-21 15:46

這是采購人先墊付的，現(xiàn)在拿回來沖借支

郭老師 解答

2020-05-21 15:48

把應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款就可以。

繁榮的小刺猬 追問

2020-05-21 15:57

做第一筆的時(shí)候只用稅額31.8可以嗎

繁榮的小刺猬 追問

2020-05-21 15:59

就是用負(fù)數(shù)沖掉稅額

郭老師 解答

2020-05-21 16:00

你可以沖差額的，

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相關(guān)問題討論
收貨的分錄是如何做的？
2019-05-17 10:30:14
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。 然后做發(fā)票的，借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2020-05-21 15:40:59
您好 借：成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2019-12-26 09:28:11
借 銷售費(fèi)用貸銀行存款
2019-09-17 10:59:51
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行。
2022-02-18 11:41:53
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