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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-06-18 16:24

你好
借：成本費用
應交稅金—增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
抵扣的時候不需要做分錄
銷項-進項以后
借：應交稅金—增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款

Krystal 追問

2019-06-18 16:27

這個月沒有抵扣，但是有認證了一些發票，是不是就按照你第一步做的就可以

月月老師 解答

2019-06-18 16:28

你好，是這樣的，只做第一筆。

Krystal 追問

2019-06-18 16:32

那進項稅額不就一直掛著了嗎

Krystal 追問

2019-06-18 16:32

該怎么沖

月月老師 解答

2019-06-18 16:33

你好，年底再沖
借：銷項
貸：進項
已交稅金
轉出未交增值稅

Krystal 追問

2019-06-18 16:33

進項稅額可以留著6月在扣嗎

月月老師 解答

2019-06-18 16:33

你好，進項稅額可以一直留底。

Krystal 追問

2019-06-18 16:39

老師你好！你的意思是說在月末要轉出未交增值稅，4月份認證的進項稅額今年一年都可以抵扣的對嗎？

月月老師 解答

2019-06-18 16:43

你好，年末要轉出未交增值稅。進項稅額一直可以抵扣的。

上傳圖片 ?
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你好 借：成本費用 應交稅金—增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 抵扣的時候不需要做分錄 銷項-進項以后 借：應交稅金—增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款
2019-06-18 16:24:37
可以的，借：管理費用－－辦公費，應交稅費貸：銀行存款
2017-11-22 15:38:33
同學，你好，可以這樣做分錄
2020-05-31 12:16:46
你好不可以抵扣四月份的開票日期，是五月份了。
2020-05-09 15:11:22
借：原材料 應交稅費~進項 貸應付賬款
2016-10-20 21:06:52
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