追逐我的明天。 追問

2020-05-21 15:44

老師，這個不能追問了

我現在匯算是去年的賬,就是因為他去年重新計提折舊,但那賬沒啥問題,現在有問題的是我用標準版建賬,要建固定資產卡片,然后他那折舊自動生成,我如果不用這軟件,直接錄原值和累計折舊就沒什么問題

郭老師 解答

2020-05-21 15:46

你現在的軟件能不能同時使用卡片和不使用卡片做固定資產。

郭老師 解答

2020-05-21 15:46

不能的話，建議你之前的這個，不要用卡片錄入了。

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 15:48

老師就是現在的軟件要用卡片錄入,沒辦法啊

郭老師 解答

2020-05-21 15:49

你現在是做幾月份的賬？

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 15:53

做一月的的.因為重新建賬

郭老師 解答

2020-05-21 15:55

那就是期初有變化了
那你想沒想過
你的累計折舊變化了
你的報表不平了
你要去稅務局修改的還影響你去年的期末余額

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:03

老師我們原值一直沒改啊,報表也平啊

郭老師 解答

2020-05-21 16:05

你的累計折舊不是變化啦。

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:06

是變了啊,但是報表平啊

郭老師 解答

2020-05-21 16:07

那你三月份申報的時候是怎么申報的？
布局的財務報表期初數據應該都是自己出來的。

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:11

因為三月份我們還是之前的軟件,一直按19年那樣去計提折舊,現在換軟件從期初開始建賬,所以才有這個問題

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:13

以前的軟件只輸原值和累計折舊就可以了,現在的軟件不一樣,還要輸殘值,然后自動計算出來

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:13

等于我們要重新做前面幾個月的賬

郭老師 解答

2020-05-21 16:15

這種不好做
你可以忽略這個
然后從第二就開始期末安你軟件的期末

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:19

老師關鍵我建賬的時候錄卡片,以后啟用賬套了他每個月是自動計提折舊的

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:20

而且必須要錄固定資產的

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:20

不然建賬都不平的

郭老師 解答

2020-05-21 16:20

你的期末平
填寫到稅務局財務報表的期末就可以
你需要看一下，你的利潤總額和之前申報的利潤總額一樣嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:25

老師不明白你這個意思啊

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:26

前面一到三月都沒問題啊,就是現在開始要重新建賬,錄入期初數據的時候,發現這個固定資產按去年的資料做下來,那折舊額對不上

郭老師 解答

2020-05-21 16:30

你重新建賬可以按你重新算的來。
你現在報表期初不一致吧

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:35

但我已經做了三月 的賬了

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:35

季報也按之前的報了

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:35

期初數據就是去年年未的都沒什么問題

追逐我的明天。 追問

2020-05-21 16:36

就一個固定資產有問題的

郭老師 解答

2020-05-21 16:38

你就忽略，直接按你的來申報就行。