花花月圓 追问

2020-05-21 12:03

就是不知道稅務的滯留發票 數據怎么來的

劉茜老師 解答

2020-05-21 12:30

你們手上所有未認證的發票都保留了嗎？查一下，如果還是對不上就要去稅局那邊核實，如果是首次產生滯留票的情況一般不會收到處罰

花花月圓 追问

2020-05-21 12:31

都放憑證里了呀

劉茜老師 解答

2020-05-21 12:32

全部計入待認證科目里的嗎？稅局這邊的金額多還是你們的多

花花月圓 追问

2020-05-21 12:34

沒有 直接入成本了呀  沒有認證

劉茜老師 解答

2020-05-21 12:35

你好，你們是小規模嗎？

花花月圓 追问

2020-05-21 12:37

不是。我們建筑企業 有簡易征收的項目 就沒有認證

劉茜老師 解答

2020-05-21 12:42

以后盡量收普票，收到專票先認證然后再做進項稅轉出，不然就會有滯留票。你們先把所有的發票找出來，盡量把有的找出登記好，然后再去向稅局說明情況，他們會告訴你哪里跟你們有差異。

花花月圓 追问

2020-05-21 12:43

嗯嗯。只要這樣子了

劉茜老師 解答

2020-05-21 12:48

是呢 先自己把能找到的找到，向稅局說清楚情況，一般都不會有什么問題，下次不要再犯就可以

花花月圓 追问

2020-05-21 12:48

嗯嗯。理解

劉茜老師 解答

2020-05-21 12:49

好的 祝你工作學習愉快！