花花月圓 追問

2020-05-21 12:14

是的

樸老師 解答

2020-05-21 12:15

你現在只能按照現在導出的來做賬

花花月圓 追問

2020-05-21 12:15

2018年未認證的遠遠超過稅務要求我們提供的滯留數據

樸老師 解答

2020-05-21 12:19

你的認證系統里面都有，未認證的都在里面顯示

花花月圓 追問

2020-05-21 12:22

就是這樣操作的呀 就是認證系統里導出的開票日期2018年未認證的數據 和稅務要求我們提到的數據不一樣呀

樸老師 解答

2020-05-21 12:28

那你這個只能去賬里找了

花花月圓 追問

2020-05-21 12:30

賬里找  這個怎么找

樸老師 解答

2020-05-21 12:30

你之前做賬了沒有呢？

花花月圓 追問

2020-05-21 12:33

做了呀。滯留發票的進項稅沒?體現出來 直接算在成本里了阿

花花月圓 追問

2020-05-21 12:36

老師 知道稅務2018年的滯留金額怎么算出來的嗎？

樸老師 解答

2020-05-21 12:49

那你這個只能用你的專票和賬核對，就是沒有抵扣的金額

花花月圓 追問

2020-05-21 13:11

那是遠遠超過稅務要求提供的滯留金額呀

樸老師 解答

2020-05-21 13:12

稅務給你底了沒有

花花月圓 追問

2020-05-21 13:14

花花月圓 追問

2020-05-21 13:14

認證系統里的比圖片上的多好多

樸老師 解答

2020-05-21 13:18

這個這沒辦法，你挨個湊吧，他沒給你底單的話