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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-20 15:54

你好,勞務(wù)公司結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本才是的
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

小茉莉 追問

2020-05-20 15:58

勞務(wù)成本里本身就有勞務(wù)人員工資,是要把這個勞務(wù)工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎

鄒老師 解答

2020-05-20 16:00

你好,勞務(wù)公司主營業(yè)務(wù)就是提供勞務(wù)服務(wù)
計(jì)提工資的時候計(jì)入勞務(wù)成本,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
取得收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

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您好,勞務(wù)成本按確認(rèn)的收入比例結(jié)轉(zhuǎn)。分錄就是借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
2017-04-06 17:54:07
你好,勞務(wù)公司結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本才是的 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
2020-05-20 15:54:49
建筑勞務(wù)公司主要的分錄有哪些? 1、原材料 1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票、銀行回單等) 借:原材料---各明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫單) 借:勞務(wù)成本---直接材料 貸:原材料--各明細(xì) 2、固定資產(chǎn) 2.1購入固定資產(chǎn)(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 2.2折舊(折舊明細(xì)表) 借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用--折舊或攤銷 借:管理費(fèi)用---折舊或攤銷 貸:累計(jì)折舊 3、低值易耗品 3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發(fā)票) 借:低值易耗品 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 3.2攤銷低值易耗品 借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用 借:管理費(fèi)用--折舊或攤銷 貸:低值易耗品 4、外購人工費(fèi)(附件:發(fā)票、結(jié)算單) 借:勞務(wù)成本---人工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 5、工資薪金的計(jì)提與發(fā)放 5.1計(jì)提(工資表) 借:勞務(wù)成本--人工費(fèi) 借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 5.2發(fā)放(銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 6、生產(chǎn)人員福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)籌 6.1計(jì)提時(計(jì)提表) 借:勞務(wù)成本--直接人工 借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--福利費(fèi)等 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 6.2交社會統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 貸:銀行存款 6.3交個稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款 6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等) 借:稅金及附加 貸:銀行存款 7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款 7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單) 借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項(xiàng)目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù)) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款) 7.3若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅(增值稅發(fā)票) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8、稅金 8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸:銀行存款 8.4計(jì)提稅金及附加(計(jì)提表) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交應(yīng)交城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 --價格調(diào)節(jié)基金 --地方水利建設(shè)基金及其他基金等 9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 10、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 11、計(jì)提所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 12、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:稅金及附加等 貸:所得稅費(fèi)用
2019-12-03 12:27:06
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2017-05-15 21:57:27
你好,借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2019-07-09 09:52:35
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