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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-11 21:50

你好!
1.計提
借:工程施工…人工費
貸:應付職工薪酬

2.結轉
借:主營業(yè)務成本
貸:工程施工…人工費

584980343 追問

2020-04-11 22:19

那人工費按多少計提呢,計提的憑證需要什么附件

蔣飛老師 解答

2020-04-11 22:28

按每月工資表金額計提。

584980343 追問

2020-04-12 06:46

開票收入都是人工費,我按百分之95計提的人工費,可以嗎。

584980343 追問

2020-04-12 06:48

那開了票,可以做借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項稅額

584980343 追問

2020-04-12 06:57

還有個問題,我公司給對方公司開票,對方公司有票,可我公司到哪里去弄成本發(fā)票,有必要讓每個人工人去郵政代開發(fā)票給我公司做工資成本嗎,還是直接造工資表做計提工資的附件

蔣飛老師 解答

2020-04-12 08:52

開票收入都是人工費,我按百分之95計提的人工費,可以嗎。
…可以

蔣飛老師 解答

2020-04-12 08:52

那開了票,可以做借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項稅額
…對的

蔣飛老師 解答

2020-04-12 08:53

可以直接造工資表做計提工資的附件

584980343 追問

2020-04-12 09:10

資產負債表中應收賬款期末余額是122萬,應付職工薪酬期末余額為24萬多,這樣應該沒有問題吧

蔣飛老師 解答

2020-04-12 09:19

你好,

可以的

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