Double No 追問

2020-05-20 15:05

老師，那我現在是要把利潤表所有的數據都需要重新做個正確的數據出來，因為我企業所得稅申報少了，增值稅上的金額才是正確的，那利潤表里面的所有科目都要修改嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 15:07

不需要重新做，用以前年度損益調整做到這個月，然后填寫納稅調整明細表。

Double No 追問

2020-05-20 15:10

那個事務所的人跟我說，做個正確的利潤表出來給她，如果是正確的表，就要按照增值稅申報上的數據來改，企業所得稅是少申報收入的了

Double No 追問

2020-05-20 15:10

那我改利潤表的話，不是所有的科目金額都要變動嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 15:13

你要修改了的話，你的資產負債表需要修改嗎？

Double No 追問

2020-05-20 15:14

資產負債表是對的啊

郭老師 解答

2020-05-20 15:19

那你就年報按新的報表來做。

Double No 追問

2020-05-20 15:21

老師，改利潤表的話，那資產負債表的利潤分佩也要改吧？

郭老師 解答

2020-05-20 15:26

不清楚你哪里的錯誤
你要分錄有錯誤的話都要修改的。

郭老師 解答

2020-05-20 15:26

要修改了，正確的內，你今年的期初怎么做？

Double No 追問

2020-05-20 15:52

老師，我這個公司之前是按照是分2個賬套做的，然后我把第一個賬套做的科目金額表打印出來核對了一下，第二個賬套是按照第一個賬套的期末余額來做的，那我現在改動了利潤表，資產負債表還需要改動嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 16:02

你修改了那部分。

Double No 追問

2020-05-20 16:06

利潤表是累加的，由于申報第二季度的時候把第一季度的收入跟成本忘記加上去申報了，所以這樣一改，基本上利潤表上的數據都要加上第一季度的的數據

郭老師 解答

2020-05-20 16:09

如果你的資產負債表是連續的，可以不用修改。

Double No 追問

2020-05-20 16:10

那這樣的話，我資產負債表就不用改動了，把利潤表重新做一份正確的就可以了，是嗎？利潤表上所有的科目數據都會變動，對嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 16:15

你好是的，可以的。

Double No 追問

2020-05-20 16:17

老師，那利潤表所有的數據都改變了，跟我的季度所得稅申報的數據也對不上了，這樣咋搞啊？還是說年報哪里調整了就好

郭老師 解答

2020-05-20 16:20

你可以去稅務局修改第四季度的報表。

Double No 追問

2020-05-20 16:22

老師，稅額都交了，還能這樣搞嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 16:29

你好，可以的。