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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-12 20:31

您好,那您就在2020年沖減以前多計的成本,然后會算清繳的時候可以在跨年度調整項目里面體現

愛游???? 追問

2020-03-12 20:36

你好具體是怎么操作,分錄,和報稅表里怎么填寫?

文老師 解答

2020-03-12 20:49

借庫存商品貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配--未分配利潤
申報體現在納稅調整明細表的跨年度調整項目里面調減成本

愛游???? 追問

2020-03-12 20:55

你好,老師,我們是工程裝飾行業,19年有一個項目未開票,也沒有收入款項,但是老板卻把材料采購成本都入賬了,導致成本過高,沒有對應收入,我這個怎么調整呢。

愛游???? 追問

2020-03-12 21:33

老師您好,像這樣沒有對應收入的采購成本從公司已經支付了,怎么填整成本呢?

文老師 解答

2020-03-12 21:59

您原來是怎么做的

愛游???? 追問

2020-03-12 22:07

借工程施工-合同成本-材料 貸銀行存款/應付賬款

文老師 解答

2020-03-12 22:11

那您這還沒有記入成本,不需要調整

愛游???? 追問

2020-03-12 22:13

原來的財務,有多少成本都已經結轉了,卻沒有對應的收入。有些沒結轉的,那一直掛在存貨里嗎?

愛游???? 追問

2020-03-12 22:18

之前財務都沒有分項目核算。也沒有按收入配比結轉成本,每個月把存貨都結轉了成本,我來了之后才做了分項目核算,發現好多成本沒有收入。而且以后也不會有收入入賬。這應該怎么調整呢?

文老師 解答

2020-03-12 22:29

假如確定以后沒有收入入賬的話,那您就不調整出來了

愛游???? 追問

2020-03-12 22:57

一直掛在存貨沒問題嗎?

文老師 解答

2020-03-12 23:27

掛在存貨了,您以后有沒有收入確認了,以后會有問題的

愛游???? 追問

2020-03-12 23:39

老師,那我應該怎么處理啊?已經確認沒有收入了,那已經入賬工程施工科目和應付款科目的,怎么調整出來啊?

文老師 解答

2020-03-13 12:04

您好,您這是實際發生的業務嗎

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你好, 收入確認了,成本沒有結轉嗎?
2020-04-21 10:19:52
你好在納稅調整明細表里面調整。
2020-05-20 15:02:19
您好,匯算清繳的時候調整,您帳做在今年的賬上
2020-03-14 10:43:19
您好,那您就在2020年沖減以前多計的成本,然后會算清繳的時候可以在跨年度調整項目里面體現
2020-03-12 20:31:50
成本根據有發票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
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