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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-19 11:39

匯算清繳金額差異的稅收調整時間是截止到5月末

米加油 追問

2020-05-19 13:56

帳載金額大于實際金額稅收如何填

玲老師 解答

2020-05-19 14:05

分別按實際填寫 帳載金額和實際金額稅收  多的納稅調整

米加油 追問

2020-05-19 14:12

稅收金額按實際填寫嗎?

玲老師 解答

2020-05-19 14:13

填寫稅務上可以扣除的金額

米加油 追問

2020-05-19 14:13

不是說五月末發了可以視為實際發了的嗎?

玲老師 解答

2020-05-19 14:30

是的,因為你沒有說具體情況

米加油 追問

2020-05-19 14:43

還是不太明白怎么填報數據。賬載是按年來的計提金額嗎?如何2019年2月份發了是2018年12月份的工資計入賬載金額嗎?

玲老師 解答

2020-05-19 14:52

賬載金額是你們的計提數,實際發生額是你們的申報的工資數據。

米加油 追問

2020-05-19 16:25

如果賬載大于實際怎么做,調增是嗎?

玲老師 解答

2020-05-19 16:29

就是計提 的多  實際發的少 對嗎 調增

米加油 追問

2020-05-19 16:58

好的。稅收是按實際金額填寫嗎?那計提的福利費如果就計提沒有發放是不是也該調增呢?

玲老師 解答

2020-05-19 17:05

稅收是按實際金額支付的金額填寫  福利費沒有實際發的 發的超過工資總額14%的都要調增

米加油 追問

2020-05-19 19:54

就計提了福利費,福利費是按實際發放的工資計提14%嗎?實際并沒有發放福利費的,賬載金額就是計提的,這樣可以不用調增

玲老師 解答

2020-05-19 19:55

福利是實報實銷 超過工資總額14%的都要調增

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相關問題討論
匯算清繳金額差異的稅收調整時間是截止到5月末
2020-05-19 11:39:00
你好!你說的是哪張表呢?
2019-05-10 10:32:40
不需要的,匯算清交之前發下去都可以。
2021-12-07 10:53:57
如果有實際業務的,不需要做分錄。
2020-04-27 09:34:52
你好!調整資產負債表期初數據就可以
2018-06-11 12:16:28
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