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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-05-18 21:15

你好，同學。
是的，理解正確的。
你這里是計提不可扣除，實際發生的才可扣除的

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相關問題討論
你好這個只需要調匯算清繳表就可以，別的財務報表等不需要變動，要是做賬沒有問題話
2021-05-26 09:03:24
如果是其他類調整項目，你可以在第30行次填寫具體的減稅原因。
2023-03-14 12:16:29
職工薪酬按計提的18年的金額填寫，可以稅前扣除的是匯算清繳結束前已發放的18年的工資，未發放的需要納稅調增
2019-04-09 12:58:43
您好，學員，首先明確一下您公司發生的利息支出是向金融機構借款發生的還是向非金融機構借款發生的？
2019-04-24 11:21:10
您好 第26行“（十三）跨期扣除項目”：填報維簡費、安全生產費用、預提費用、預計負債等跨期扣除項目調整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的跨期扣除項目金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規定允許稅前扣除的金額。若第1列≥第2列，第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
2019-05-25 10:29:02
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