??? 追問

2020-05-18 17:16

不知道填寫到哪邊？還有就是不是全部沒有發票，只有一個設備沒有發票，怎么填寫

bamboo老師 解答

2020-05-18 17:20

稅收金額減去沒有發票的金額就好了
其他 就根據賬上的金額填寫

??? 追問

2020-05-18 17:29

稅收金額減去沒有發票的金額？你是想說有發票的金額減去沒有發票的金額吧？是填寫原值還是填寫折舊的累計金額？

bamboo老師 解答

2020-05-18 17:38

是賬上固定資產計提折舊的總金額減去么有發票的計提折舊金額

??? 追問

2020-05-18 18:39

有問填這個表上哪幾列

bamboo老師 解答

2020-05-18 18:40

這會不在電腦邊 回頭告訴您可以么

??? 追問

2020-05-18 18:44

1-3是填寫的帳面上的原值與本年折舊、累計折舊金額。4-5是填的沒有發票的原值月累計折舊金額。

bamboo老師 解答

2020-05-18 20:55

您2跟3是一樣的么 是新企業？

??? 追問

2020-05-18 21:03

嗯，不是新企業，但是18年年底才建賬。19年1月才開始折舊。

??? 追問

2020-05-18 21:07

申報失敗提示圖一。開始第8列沒填，后面填了又提示保存失敗，幫忙看看是不是填錯哪里了呀。

bamboo老師 解答

2020-05-18 21:15

4-5是填的沒有發票的原值月累計折舊金額？
是要填有發票的金額

??? 追問

2020-05-18 23:25

嗯，4-5是填的沒有發票的原值與年累計折舊金額。4-5填有票的，請問1-2-3是填沒有票的嗎？那8是填什么數據啊。

??? 追問

2020-05-18 23:26

明天看到回吧。謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-05-19 06:52

您把4填跟1一樣的數據看看 是否可以保存

??? 追問

2020-05-19 10:24

那請問沒發票的原值金額跟本年累計折舊填哪？

bamboo老師 解答

2020-05-19 10:31

本年累計折舊減去沒有發票的 填在稅收欄次

??? 追問

2020-05-19 11:23

，直接問下是不是1-2-3列按賬本上的金額填寫，不分有發票或沒發票。4列資產計稅基礎也填賬上的原值金額填，那5與8列填哪里的金額。

bamboo老師 解答

2020-05-19 11:24

那5與8列填有發票計提的折舊金額

??? 追問

2020-05-19 11:36

稅收金額那欄里的4列資產計稅基礎與5列稅稅折舊額、8列累計折舊、攤銷額應該都是填有票的原值、折舊金額才能對啊。

bamboo老師 解答

2020-05-19 11:43

您現在這樣填寫系統不能保存啊