回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:19

沒有錄增值稅三級(jí)科目，上一年度期末的科目余額表也沒有這個(gè)稅費(fèi)的三級(jí)科目

田老師 解答

2020-05-16 17:21

看你圖片的試算是平的呀

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:22

試算是平衡的，可是最終算的數(shù)據(jù)跟期末的對(duì)不上，這個(gè)可以直接忽略嗎

田老師 解答

2020-05-16 17:25

什么意思？哪個(gè)科目的期末不對(duì)？

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:27

就是試算出來的期末余額借方貸方和上一年度期末余額的借方貸方不一致啊

田老師 解答

2020-05-16 17:28

合計(jì)嗎？期末余額借方貸方和上一年度期末余額的借方貸方不一致

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:29

是的，合計(jì)數(shù)

田老師 解答

2020-05-16 17:36

那個(gè)沒有關(guān)系，因?yàn)槟愕膽?yīng)交稅做了負(fù)數(shù)，兩邊都減了這個(gè)數(shù)

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:37

就是差了這個(gè)應(yīng)交稅的數(shù)據(jù)對(duì)不上，實(shí)際所有科目我都按照上一年科目余額表期末數(shù)填寫了

田老師 解答

2020-05-16 17:39

已經(jīng)對(duì)上了呀，沒有問題了

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 17:41

好的謝謝老師

田老師 解答

2020-05-16 17:46

不客氣，希望我的回答能幫到你